新余市体育事业产业发展中心2024年度单位决算

新余市体育事业产业发展中心2024年度

单位决算

目    录

第一部分  新余市体育事业产业发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 新余市体育事业产业发展中心概况

一、单位主要职责

（一）负责体育中心场馆运营开放，为竞技体育、全民健身体育提供场地设施服务。

（二）负责体育中心场地设施、设备、器材、维护保养和管理工作。

（三）组织承办各类体育赛事、活动和运动技能培训。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：新余市体育事业产业发展中心。

本单位年末编制内实有人员 19人，其他人员 0人。离退休人员 0人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

第二部分  2024年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计983.35万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，比上年增加（减少）　　0万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计983.35万元，比上年增加335.65万元，增长51.82%，主要原因：市体彩公益金及大型场馆免低收费补助增加，用于体育场馆消防提升改造、维修、公益性赛事活动等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入983.35万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计983.35万元，其中本年支出合计983.35万元，比上年增加335.65万元，增长51.82%，主要原因：2024年中心完成了场馆消防提升改造及体育场草皮塑胶跑道修缮工程并完成了支付；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余0万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：中心完成了当年的项目并予以支付，未产生结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出350.78万元，占35.67%；项目支出632.57万元，占64.33%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数371.22万元，决算数983.35万元，完成年初预算的264.89%。其中： （一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数293.73万元，决算数655.77万元，完成年初预算的223.26%。预决算差异主要原因：收到省市级体彩公益金及大型场馆免低收费补助资金，涉及的项目当年完工验收，并予以支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数59.21万元，决算数56.6万元，完成年初预算的94.68%。预决算差异主要原因：在职人员人数变动。

（三）住房保障支出（类）年初预算数18.28万元，决算数16.69万元，完成年初预算的91.33%。预决算差异主要原因：在职人员人数变动。

（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数254.82万元，预决算差异主要原因：完成了消防提升改造及体育场馆维修项目，并予以支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.84万元，其中：

（一）工资福利支出336.84万元，比上年增加109.54万元，增长48.19%，主要原因：在职人员月度专项绩效入了工资福利支出。

（二）商品和服务支出11.7万元，比上年减少0.12万元，下降1%，主要原因：与上年度基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出2.24万元，比上年减少20.7　　万元，下降90.24%，主要原因：退休人员部分待遇未计入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因：2024年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　万元，决算数0万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：中心未有人员出国出境，未发生此类费用。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：2023年度-2024年度中心未有人员出国出境，未发生此类费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：中心未有人员出国出境，未发生此类费用　　。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：2024年中心未购置公务用车，未发生此类费用。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：2023-2024年度中心均未发生此类费用。全年使用财政拨款购置公务用车0　　辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：中心未产生此类费用支出。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：2023-2024年度中心未产生此类费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，完0主要原因：中心未产生此类费用支出。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）%,主要原因：2023-2024年度中心均未产生此类费用支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：2024年中心没有公务接待未产生此类费用。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：2024年中心没有公务接待未产生此类费用。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：2024年中心没有公务接待未产生此类费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：新余市体育事业产业发展中心为事业单位不会产生机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额233.28万元，其中：政府采购货物支出23.49万元、政府采购工程支出204.42万元、政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额230.46万元，占政府采购支出总额的98.79%，其中：授予小微企业合同金额228.26万元，占授予中小企业合同金额的99.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0　　辆，。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金301.441万元，占项目支出总额的47.65%。其中， 4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

    组织对“2024年大型场馆免低收费补助资金项目”、“体育场馆残疾人无障碍设施改造项目”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出165.52万元，政府性基金预算支出135.921万元。从评价情况来看，项目已全面落实，能按计划各阶段及时有效顺利进行，基本完成年初制定的绩效目标，费用支出合理，绩效总体良好，符合预算目标。

为规范资金管理，我单位根据节约型事业单位建设等要求，组织全面梳理了各项财务制度，要求各单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度。①严格落实《预算业务管理制度》《新余市机关事务局收支业务管理制度》《新余市机关事务管理局资产管理办法》等内部管理制度；②强化财务约束，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，持续推进厉行节约工作；③提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；四是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；五是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对工程和维修项目的监督检查。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”“2024年省级体育彩票公益金（第一批） ”等项目绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

(一）一般公共预算财政拨款收入：财政下拨的体育中心在职及退休人员的人员经费，及当年的大型场馆补助经费（中央及省级补助资金）。

(二）政府性基金预算财政拨款收入：市体彩公益金补助收入的专项经费及省体育局补助的残疾人无障碍设施改造专项经费。

二、支出科目

　　(一)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育中心(不含离退休人员)在职干部的人员经费.　　  (二)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

　　(三)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育中心体育场馆建设及维护方面支出。

　　(四)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映体育中心除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。