新余市职业教育中心2024年度单位决算
目 录
第一部分 新余市职业教育中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 新余市职业教育中心概况
一、单位主要职责
培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。技术工人培训、相关技能培训、就业岗位培训、对初高中毕业生、待业青年进行职业教育等。学校开设了以机械加工专业为主轴，汽车维修、电气自动化为拓展的机电类专业群和以学前教育为主导，酒店管理、工艺美术、电子商务并举的现代服务类专业群，开办了对接天津职业技术师范大学和省内高职的特色高考班，开展了社会职业技能等级培训。
二、机构设置及人员情况
本单位设立10个内设机构，分别是：政办、教务处、总务处、学生处、团委、保卫处、招就办、信息处、工会、监察室。
本单位年末编制内实有人员160人，其他人员0人。离退休人员48人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员48人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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单位：新余市职业教育中心 |
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2024年度 |
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|
金额单位：万元 |
||||||
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|
收入 |
支出 |
|
||||||||
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
||||
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
||||
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,282.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
||||
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,850.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
||||
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
||||
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
||||
|
|
五、事业收入 |
5 |
715.99 |
五、教育支出 |
36 |
5,648.74 |
|
||||
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
||||
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
||||
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
349.26 |
|
||||
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
||||
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
||||
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
200.00 |
|
||||
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
||||
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
||||
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
||||
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
||||
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
||||
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
||||
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
||||
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
||||
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
||||
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
||||
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
||||
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
7,650.00 |
|
||||
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
||||
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
||||
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
||||
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,847.99 |
本年支出合计 |
58 |
13,847.99 |
|
||||
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
||||
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
||||
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
||||
|
|
总计 |
31 |
13,847.99 |
总计 |
62 |
13,847.99 |
|
||||
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
13,847.99 |
13,132.01 |
0.00 |
715.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.24 |
65.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
285.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050303 |
技校教育 |
4,257.05 |
3,541.06 |
0.00 |
715.99 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,038.92 |
1,038.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.95 |
335.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,650.00 |
7,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
公开03表 |
||||||||||||
|
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
13,847.99 |
3,854.57 |
9,993.42 |
|
|
|
|
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.24 |
35.24 |
30.00 |
|
|
|
||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
285.00 |
|
285.00 |
|
|
|
||||||
|
2050303 |
技校教育 |
4,257.05 |
3,467.55 |
789.50 |
|
|
|
||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,038.92 |
|
1,038.92 |
|
|
|
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.95 |
335.95 |
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
|
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,650.00 |
|
7,650.00 |
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||
|
单位：新余市职业教育中心 |
|
|
2024年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,282.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,850.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,932.75 |
4,932.75 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
349.26 |
349.26 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7,650.00 |
|
7,650.00 |
|
|
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
13,132.01 |
本年支出合计 |
59 |
13,132.01 |
5,282.01 |
7,850.00 |
|
|
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
总计 |
32 |
13,132.01 |
总计 |
64 |
13,132.01 |
5,282.01 |
7,850.00 |
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||||
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
5,282.01 |
3,254.59 |
2,027.42 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.24 |
35.24 |
30.00 |
||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
285.00 |
|
285.00 |
||||
|
2050303 |
技校教育 |
3,541.06 |
2,867.56 |
673.50 |
||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,038.92 |
|
1,038.92 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.53 |
2.53 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.95 |
335.95 |
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.31 |
13.31 |
|
||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,987.48 |
302 |
商品和服务支出 |
40.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
864.10 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
758.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
532.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
335.95 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
166.92 |
30207 |
邮电费 |
0.61 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
46.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.65 |
30211 |
差旅费 |
5.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
163.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
14.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
226.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.42 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.31 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
30.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
11.70 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
170.47 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.19 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,213.92 |
公用经费合计 |
40.67 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||||||||||||
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
合计 |
|
7,850.00 |
7,850.00 |
|
7,850.00 |
|
|
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
7,650.00 |
7,650.00 |
|
7,650.00 |
|
|
||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
|||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
|||||||||||||||||
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|||||||
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
||
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.00 |
0.45 |
0.45 |
||
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3.公务接待费 |
6 |
5.00 |
0.45 |
0.45 |
||
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.45 |
||
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
||
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
||
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
||
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
||
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
||
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
||
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
||
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
11 |
||
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
||
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
45 |
||
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
||
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
||
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
||
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||||
|
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||||
|
单位：新余市职业教育中心 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||||
|
项 目 |
栏次 |
统计数 |
||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
||||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计13847.99万元，其中年初结转和结余0.00万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元；本年收入合计13847.99万元，比上年增加3986.84万元，增长40.43%，主要原因：本年政府性基金较上年增加了。
本年收入的具体构成：财政拨款收入13132.01万元，占94.83%；事业收入715.99万元，占5.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计13847.99万元，其中本年支出合计13847.99万元，比上年增加3986.84万元，增长40.43%，主要原因：设备采购支出较上年增加了；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出3854.57万元，占27.83%；项目支出9993.42万元，占72.17%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数3757.65万元，决算数13132.01万元，完成年初预算的349.47%。其中：
（一）教育支出（类）年初预算数2819.49万元，决算数4932.75万元，完成年初预算的174.95%。预决算差异主要原因：年中追加了项目预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数338.16万元，决算数349.26万元，预决算差异主要原因：招聘新教师增加人员养老保险。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数200万元，预决算差异主要原因：年中追加新校区建设项目经费。
（四）其他支出年初预算数0.00万元，决算数7650万元，预决算差异主要原因：年中追加了项目预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3254.59万元，其中：
（一）工资福利支出2987.48万元，比上年增加144.81万元，增长5.09%，主要原因：发放了在编教师基础绩效奖。
（二）商品和服务支出40.67万元，比上年增加39.76万元，增长4369.23%，主要原因：上年的商品服务支出在一般公共预算财政拨款项目支出中。
（三）对个人和家庭补助支出226.44万元，比上年增加54.26万元，增长31.51%，主要原因：退休人员增加。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.45万元，决算数0.45万元，完成全年预算的100%；决算数比上年减少0.46万元，下降50.55%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有安排出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有安排出国（境）
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，学校无公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，学校无公务车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.45万元，决算数0.45万元，完成全年预算的100%。决算数比上年减少0.46万元，下降50.55%,主要原因：主要原因是接待人次减少了。全年国内公务接待11批，累计接待45人次，主要是：单位正常公务接待。
其中：外事接待费决算数0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额1265.99万元，其中：政府采购货物支出1113.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出152.15万元。授予中小企业合同金额1261.84万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额1031.03万元，占授予中小企业合同金额的81.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金9993.42万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“安保补助经费”等12个项目绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年市直学校安保补助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
30 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高学校安保工作经费保障能力，增强学校内部的安全防范能力，维护学校正常教育教学工作的开展，维护学校的合法权益不受侵犯，确保学校范围内的人身财产安全，提供门卫、巡逻、守护、保安服务。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保人员配置成本 |
≤30万元 |
30 |
10 |
10 |
|
||||
|
安保人员薪资发放标准 |
≤3000元/月 |
3000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员配置数量 |
≥20人 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
保安人员数量配备达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
安保人员年龄达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
安保人员到岗及时率 |
＜100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
学校重大安全事故发生数 |
＝0起 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
学校盗窃事件发生数下降率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校） |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
285 |
285 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
285 |
285 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
落实职业教育生均拨款制度；改善学校办学条件，推进学校提质创优、产教融合、校企合作，推行“学历证书 若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”专任教师等培养培训；提高学校教育教学水平。 |
按计划完成全年目标 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教学设备（智能制造生产线）购置成本 |
≤285万元 |
285 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教学设备购置数量 |
≥1套 |
2 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
教学设备验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
教学设备购置及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
职业教育教学正常开展率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
职业教育教学设施正常运转率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年现代职业教育质量提升计划资金（技工学校） |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
645 |
645 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
645 |
645 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
落实职业教育生均拨款制度；改善学校办学条件，推进学校提质创优、产教融合、校企合作，推行“学历证书 若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”专任教师等培养培训；提高学校教育教学水平。 |
按计划完成全年目标 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水费 |
≤110万元 |
110 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
物业成本 |
≤355万元 |
355 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
电费 |
≤180万元 |
180 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理员工配置数量 |
≥50人 |
50 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
用电数量 |
≤289.67万度 |
289.67 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
用水数量 |
≤78.6万吨 |
78.6 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
安保员工配置数量 |
≥30人 |
30 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
物业管理人员资质达标率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
物业管理标准达标率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
综合事务处理及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
校园正常运转率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
市职教中心新校区部分建设工程尾款 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
200 |
200 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
200 |
200 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
本项目的建设是新余市全面贯彻实施国家相关法律的需要,是加快新余市职业教育事业的发展，提高新余市职业教育的质量；以及使更多的学生能接受职业教育实训能力的提高。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目尾款成本控制 |
≤200万元 |
200 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
15#体育馆面积 |
＝7910.66平方米 |
7910.66 |
5 |
5 |
|
||||
|
14#综合实训楼面积 |
＝8414.44平方米 |
8414.44 |
5 |
5 |
|
||||||
|
13#教师公寓面积 |
＝8153.76平方米 |
8153.76 |
5 |
5 |
|
||||||
|
12#图书馆面积 |
＝7411.18平方米 |
7411.18 |
5 |
5 |
|
||||||
|
11#实训楼面积 |
＝5818.1平方米 |
5818.1 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
建筑质量合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
新建工程竣工及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
项目建成后可提升办学条件 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年现代职业教育质量提升计划资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
28 |
28 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
28 |
28 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高学校安保工作经费保障能力，增强学校内部的安全防范能力，维护学校正常教育教学工作的开展，维护学校的合法权益不受侵犯，确保学校范围内的人身财产安全，提供门卫、巡逻、守护、保安服务。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保人员配置成本 |
≤28万元 |
28 |
10 |
10 |
|
||||
|
安保人员薪资发放标准 |
≤3000元 |
3000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员配置数量 |
≥32人 |
32 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
保安人员数量配备达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
安保人员年龄达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
安保人员到岗及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
学校重大安全事故发生数 |
＝0起 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
学校盗窃事件发生数下降率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
新余市职业教育中心新校区提升建设项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,410 |
1,410 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1410 |
1410 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
打造高技能人才培训基地，服务产业，服务企业，服务地方，高技能人才培养培训基地。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
≤1410万元 |
1410 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智能视觉技术应用实训设备 |
≥5台 |
5 |
5 |
5 |
|
||||
|
光机电一体化实训考核装置（含电脑） |
≥10台 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||
|
智能工厂供电及配电自动化实验实训装置 |
≥12台 |
12 |
5 |
5 |
|
||||||
|
智能制造数字孪生与虚拟调试技术应用实训设备 |
≥5台 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||
|
机械建模编程软件MasterCAM2024 |
≥51节点 |
51 |
2 |
2 |
|
||||||
|
数控铣床、车床配计算机、单人电脑桌椅 |
≥48套 |
48 |
5 |
5 |
|
||||||
|
工业机器人系统智能运维实训设备 |
≥5台 |
5 |
3 |
3 |
|
||||||
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
拓宽人才培养模式、培养更多技能性人才 |
打造1个面向地方特色产业的中职专业群 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生和教师满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
职业教育发展专项奖补资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
38.92 |
38.92 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
38.92 |
38.92 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
不断完善学校的实习实训条件，提高专业实践教学水平，提高教师业务教学水平，全面提升现代职业教育人才培养质量。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤38.92万元 |
38.92 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培养中青年教师 |
≥10人 |
10 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
提升教育教学水平 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
培养更多技能性人才 |
培养人才增加 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生和教师满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级教育共同事权转移支付第二批 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.5 |
0.5 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.5 |
0.5 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持学校开展教育科研活动，提升教师教育科研水平，培育本土教育科研成果，促进教育事业发展，教师专业成长，促进科研兴校兴教。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
一般课题经费标准 |
＝0.5万元 |
0.5 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
一般课题数量 |
＝1项 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
课题完成达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目如期完成率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
教师科研意识和水平 |
明显提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
新余市职业教育中心新校区提升建设项目. |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
6,240 |
6,240 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
6240 |
6240 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
打造高技能人才培训基地，服务产业，服务企业，服务地方，高技能人才培养培训基地。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
≤6240万元 |
6240 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
汽车维修竞赛设备 |
≥5套 |
5 |
5 |
5 |
|
||||
|
二元次自动影像仪 |
≥2台 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
工业用3D打印机（配套电脑、桌椅） |
≥2台 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
智能制造生产线 |
≥2套 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
新能源汽车电力电子技术一体化实训设备 |
≥2套 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
新能源汽车整车维护检测一体化实训设备 |
≥2套 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
中德先进职业教育合作项目新能源汽车领域方向服务清单（含设备） |
≥2套 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
拓宽人才培养模式、培养更多技能性人才 |
打造1个面向地方特色产业的中职专业群 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生和教师满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
单位资金2024 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
116 |
116 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
财政专户资金 |
0 |
116 |
116 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高中等职业学校经费保障水平，保障学校正常运转和学生实习实训，推动中等职业教育健康协调发展，提高教育教学水平。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业成本 |
≤116万元 |
116 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保员工配置数量 |
≥30人 |
30 |
10 |
10 |
|
||||
|
物业管理员工配置数量 |
≥50人 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
物业管理标准达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
物业管理人员资质达标率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
综合事务处理及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
校园正常运转率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
市职教中心校园建设补助2 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0 |
515.783 |
515.783 |
10 |
100 |
10 |
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政府预算资金 |
0 |
515.783 |
515.783 |
— |
100 |
— |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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本项目的建设是新余市全面贯彻实施国家相关法律的需要,是加快新余市职业教育事业的发展，提高新余市职业教育的质量；以及使更多的学生能接受职业教育实训能力的提高。 |
按计划完成全年目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤515.783万元 |
515.783 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
工程建筑面积 |
≥37708.14平方米 |
37708.14 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
建筑质量合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
新建工程竣工及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
项目建成后可提供学位 |
≥5000个 |
5000 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
学生和家长满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
市职教中心校园建设补助.. |
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主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市职业教育中心 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
484.217 |
484.217 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
484.217 |
484.217 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
市职教中心校园建设补助.。 |
按计划完成全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤484.217万元 |
484.217 |
20 |
20 |
|
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|
社会成本指标 |
|
|
|
|
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|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
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产出指标 |
数量指标 |
新增建筑面积 |
≥37708平方米 |
37708 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
建筑质量合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程竣工及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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|
社会效益指标 |
提升办学水平 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
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|
生态效益指标 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
＞90% |
90 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（二）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）教育支出：是指政府用于维持和发展各类教育事业方面的财政支出。
赣公网安备 36050202000078号
