新余市第九中学2024年度单位决算

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明 第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

 

第一部分 新余市第九中学概况

 

 

一、单位主要职责

新余九中充分利用自己的各种优势--优越的区位，优美的校园，优良的设施，优秀的师资优质的服务，不断开拓，进取和创新，取得了令人瞩目的成果。“文化引领，特色兴校”的办学方向和“打造初中精品、突出高中特色、创建优质学校”办学目标的确立，为我校走出一条体艺特色之路奠定了基础，多年来的努力现已形成了鲜明的办学特色。学校移交地方政府管理后得到了长足的发展，学校规模在不断扩大，学校办学水平在不断提高，学校在新余市教育领域有了更好的声誉。学校先后被授予“新余市体艺特色实验学校”、江西省中小学师德建设工作先进集体、江西省现代信息技术示范学校、新余市先进学校、新余市文明单位、新余市德育工作先进学校、新余市校园文化建设先进学校、新余市城乡学校对口支援工作先进学校、江西省园林化单位、江西省安全文明校园等荣誉称号。学校重视校园文化建设，不断探索和创新德育和学生课余文化活动形式，通过运动会、校园艺术节等传统活动，以及独具特色的球类俱乐部联赛、“九九月之星，智力大比拼”等活动。为学生构建展示个性、发展特长的平台。2009年5月经省教育厅考评，成功晋升为江

西省重点建设中学。2019年学校被教育部授予“全国教育系统先进集体”荣誉称号。

 

二、机构设置及人员情况

新余市第九中学内设处室13 个，包括：办公室，工会，党办，教务处，政教处，信息处，保卫处，总务处，教研处，团委，初中部，体联部，妇委会。

编制人数小计235人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数231人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计192人,其中：在职人数小计192人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数188人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计67人,遗属人数0人。

退休人员 67人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人）。年末学生人数3103人（其中初中生人数1614人，高中生人数1489人）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2024 年度单位决算表

 

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

 

收入决算表

公开 02 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,100.47	5,016.02	0.00	141.66	942.78	0.00	0.00
205			教育支出	6,100.47	5,016.02	0.00	141.66	942.78	0.00	0.00
20502			普通教育	5,961.99	4,996.59	0.00	141.66	823.74	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,444.21	3,715.32	0.00	141.66	587.23	0.00
2050204			高中教育	461.61	225.09	0.00	0.00	236.52	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,056.18	1,056.18	0.00	0.00		0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	122.43	3.39	0.00	0.00	119.04	0.00
2059999			其他教育支出	122.43	3.39	0.00	0.00	119.04	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开 03 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分 类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,666.39	3,638.82	1,518.87	0.00	508.70	0.00
205			教育支出	5,666.39	3,638.82	1,518.87	0.00	508.70	0.00
20502			普通教育	5,646.95	3,619.38	1,518.87	0.00	508.70	0.00
2050203			初中教育	4,365.69	3,582.22	274.76	0.00	508.70	0.00
2050204			高中教育	225.09		225.09
2050299			其他普通教育支出	1,056.18	37.16	1,019.02
20509			教育费附加安排的支出	16.04	16.04
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.04	16.04
20599			其他教育支出	3.39	3.39
2059999			其他教育支出	3.39	3.39
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新余市第九中学                                             2024 年度                                                   金额单位：万元

 

收     入			支     出
项    目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,016.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	5,016.02	5,016.02
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46

 

 

 

 

	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,016.02	本年支出合计	59	5,016.02	5,016.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,016.02	总计	64	5,016.02	5,016.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,016.02	3,497.15	1,518.87
205			教育支出	5,016.02	3,497.15	1,518.87
20502			普通教育	4,996.59	3,477.72	1,518.87
2050203			初中教育	3,715.32	3,440.56	274.76
2050204			高中教育	225.09		225.09
2050299			其他普通教育支出	1,056.18	37.16	1,019.02
20509			教育费附加安排的支出	16.04	16.04
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.04	16.04
20599			其他教育支出	3.39	3.39
2059999			其他教育支出	3.39	3.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,319.51	302	商品和服务支出	38.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	776.17	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	952.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	663.60	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.10	30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	155.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	50.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.69	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	10.96	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	111.81	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.39	30229	福利费	26.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,458.20	公用经费合计					38.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开 07 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开 08 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

项    目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开 09 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                      金额单位：万元

 

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公 ”经费支出	1	1.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公 ”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂 后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公 ”经费支出。

 

国有资产占用情况表

 

 

公开 10 表

单位：新余市第九中学                2024 年度                          单位：台、辆、套

 

项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） (台、套)	10	0
注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

 

 

 

第三部分  2024 年度单位决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6100.47 万元，其中年初结  转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含 专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6100.47 万元，比上年减少 2123.15 万元，下降 25.82%，主要原因：校园建设经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5016.02 万元，占  82.23%；事业收入 141.66 万元，占 2.32%；经营收入 942.78 万元，占 15.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附  属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6100.47 万元，其中本年支 出合计 5666.39 万元，比上年减少 2557.23 万元，下降

31.10%，主要原因：校园建设经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；结余分配 434.08 万元，比上年增加 434.08 万元；年末结转和结余 0.00 万元， 与上年持平，主要原因：改扩建项目工程未决算，发票未到。

本年支出的具体构成：基本支出 3638.82 万元，占 64.22%；项目支出 1518.87 万元，占 26.80%；经营支出

508.70 万元，占 8.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数

4310.67 万元，决算数 5016.02 万元，完成年初预算的 116.36%。其中：

（一）普通教育支出年初预算数3337.23万元，决算数4996.59万元，完成年初预算的49.72%。预决算差异主要原因：增加了项目支出，基本支出也提高了。

（二）其他普通教育支出年初预算数0.00万元，决算数1056.18万元，完成年初预算的100.00%。

（三）其他教育支出年初预算数0.00万元，决算数3.39万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：2024年其他教育支出没有列入年初预算数。

 

教育支出（类）年初预算数 4310.67 万元，决算数 5016.02 万元，完成年初预算的 116.36%。预决算差异主要原因：2024年债券项目资金按财政要求未列入年初预算，新余九中改扩建一期项目主体工程完工，工程款、农民工工资支付，支出增加。

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

3497.15 万元，其中：

（ 一）工资福利支出 3319.51 万元，比上年增加 333.04 万元，增长 11.15%，主要原因：2024年工资标准提高，补发了上年度奖金。

（二）商品和服务支出 38.95 万元，比上年增加 16.51 万元，增长 73.54%，主要原因：2024年物业管理费和办公费较2023年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 138.69 万元，比上年减少181.23 万元，下降 56.65%，主要原因：2024年决算未列入退休人员的部分退休费和奖金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：决算在经济分类科目中没有列入资本性支出。 

 

 

 

 

 

 

 

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算  数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（ 一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，主要原因：没有安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万 元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元， 主要原因：没有公务用车购置费支出。决算数与上年持平,主要原因：没有公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，主要原因：车改后学校无公车使用。决算数与上年持平,主要原因：车改后学校无公车使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：没有公务接待费支出。决算数与上年持平, 主要原因：没有公务接待费支出。全年国内公务接待0 批， 累计接待 0 人次，主要是：没有公务接待费支出。

 

 

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数 与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 230.83 万元，其中： 政府采购货物支出 182.80 万元、政府采购工程支出 46.91  万元、政府采购服务支出 1.13 万元。授予中小企业合同金 额 228.35 万元， 占政府采购支出总额的 98.93%，其中：授 予小微企业合同金额 228.35 万元， 占授予中小企业合同金 额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台）， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用  车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含 车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（ 一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单 位预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资  金1518.87万元，占项目支出总额的 77.09 %。其中， 20个项目评价结果为“优”，  1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位22个项目支出绩效自评表具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年城乡义务教育补助经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

城乡义务教育补助经费基本满足学校日常教学和生活需要，保障教育公平，确保教学目标任务顺利完成。城乡义务教育生均公用经费(初中)_2024城乡义务教育补助经费专款专用:维护学校正常运转，提高教学质量，减轻了学校负担。该项目经费97.38万元，主要用于学校的办公、水电、教师培训、零星维修、广告宣传等支出。

项目绩效目标。

提高学校教育经费保障能力，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境育人的功能，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、为实施初中义务教育、促进基础教育发展而开展的各项经济活动。

2、城乡义务教育经费为教师多种培训学习机会提供了经费保障，各种形式的培训及教研活动的组织，使教师的专业水平和综合素质获得了提升。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

一年来我校能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断的改善满足了学校教育教学活动正常进行，在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

评价指标体系（附表说明）

3．评价方法

2024城乡义务教育补助经费项目支出绩效评价方法采用比较法和因素分析法对该绩效目标各指标逐项进行评价分析。总分100分，自评得分为三级指标实际得分的总和。

4．评价标准

2024城乡义务教育补助经费项目支出绩效评价采用计划标准对绩效绩效指标完成情况进行比较。

绩效评价工作过程

1．及时部署分工。按照《新余市财政局关于组织2024年绩效管理自评工作的通知》要求，及时做好本单位2024年预算绩效自评分工，制定自评工作计划。

2．精心组织实施。按照自评计划核实有关情况，总结全年项目完成情况，严格按照评价要求和项目特点选用评价方法开展综合分析。

3.撰写相关文字材料。按照财政部门要求，编写《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效评价报告》。

综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

 

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目为运维类项目，非一次性项目，依据推进工作实际需要编制。

（二）项目过程情况。

该项目于2024年一季度启动，项目资金支付严格履行审批相关手续，过程合理、合规。

（三）项目产出情况。

产出指标完成情况：2024城乡义务教育补助经费，全年目标完成100%。

（四）项目效益情况。

效益指标完成情况：社会效益指标完成率100%、服务满意度指标完成率100%

认真组织学习区财政局印发的各类预算绩效管理文件，业务科与财务部门相结合共同研究绩效目标指标设定以及完成情况，做到客观、公正评价。每月我单位会进行抽查，按季度打分，存在以考核结果替代满意度调查的情况。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

（一）教育事业费支付：文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等6大款。本单位指体育运动场改造的支出费用。

（二）工资福利支出：1.基本工资。它反映国家统一规定的基本工资，包括人员的基础工资、职务工资、级别工资、工龄工资等。2.补助工资。它反映国家统一规定的津贴、补贴，包括各项岗位津贴、价格补贴、地区性补贴、冬季取暖补贴、职工上下班交通费补贴等。3.其他工资。它反映在基本工资、补助工资外，发给本职人员的属于国家规定工资总额组成范围的各种津贴、补贴、奖金等。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。包括工业交通部门基金支出、农业部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、社会保障基金支出、其他部门基金支出和地方财政税费附加支出等。

教育支出：是指政府发展教育事业的经费支出，实际用于教育的费用支出，包括教育事业费支出和教育基本建设投资等。教育基本建设投资：建筑校舍和购置大型教学设备的费用。

住房保障支出：用于行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）。

文化体育与传媒支出：包括文化事业费、体育事业费以及其他文化体育与传媒支出等。本单位指体育运动场改造的支出费用。

三、相关专业名词

（ 一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（ 二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。