新余市长青小学2024年度单位决算

新余市长青小学2024年度单位决算

目录

第一部分新余市长青小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分新余市长青小学概况

一、单位主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，认真完成教育教学大纲，采取生动有效的教育措施和方法，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”

全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、机构设置及人员情况

本单位内设 6 个机构，分别是办公室、教务教研室、德育处、教务处、总务处、综治办。

本单位年末编制内实有人员229人，其他人员0人。离退休人员64人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员64人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,873.92	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.46	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,133.60
六、经营收入	6	794.79	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	428.55
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	24.46
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,693.17	本年支出合计	58	5,586.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	106.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,693.17	总计	62	5,693.17
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	5,693.17	4,898.38	0.00	0.00	794.79	0.00	0.00
205	教育支出	5,240.16	4,445.37	0.00	0.00	794.79	0.00	0.00
20502	普通教育	5,152.13	4,357.34	0.00	0.00	794.79	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,090.79	4,296.01			794.79	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.67	426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.67	426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	5,586.61	4,353.29	545.09	0.00	688.23	0.00
205	教育支出	5,133.60	3,924.73	520.64	0.00	688.23	0.00
20502	普通教育	5,045.57	3,836.70	520.64	0.00	688.23	0.00
2050202	小学教育	4,984.24	3,792.28	503.73	0.00	688.23	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.33	44.42	16.91
20509	教育费附加安排的支出	85.09	85.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.09	85.09
20599	其他教育支出	2.94	2.94
2059999	其他教育支出	2.94	2.94
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55
20805	行政事业单位养老支出	426.67	426.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.67	426.67
20808	抚恤	1.88	1.88
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88
229	其他支出	24.46		24.46
22960	彩票公益金安排的支出	24.46		24.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.46		24.46
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,873.92	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.46	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,445.37	4,445.37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.55	428.55
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	24.46		24.46
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,898.38	本年支出合计	59	4,898.38	4,873.92	24.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,898.38	总计	64	4,898.38	4,873.92	24.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	4,873.92	4,353.29	520.64
205	教育支出	4,445.37	3,924.73	520.64
20502	普通教育	4,357.34	3,836.70	520.64
2050202	小学教育	4,296.01	3,792.28	503.73
2050299	其他普通教育支出	61.33	44.42	16.91
20509	教育费附加安排的支出	85.09	85.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.09	85.09
20599	其他教育支出	2.94	2.94
2059999	其他教育支出	2.94	2.94
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55
20805	行政事业单位养老支出	426.67	426.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.67	426.67
20808	抚恤	1.88	1.88
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,255.61	302	商品和服务支出	63.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,182.16	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,089.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	683.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	212.46	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.44	30208	取暖费	24.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	66.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	202.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.92	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,289.51	公用经费合计					63.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
											合计		24.46	24.46		24.46
229	其他支出		24.46	24.46		24.46
22960	彩票公益金安排的支出		24.46	24.46		24.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.46	24.46		24.46
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：新余市长青小学	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：新余市长青小学	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计5693.17万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5693.17万元，比上年增加403.75万元，增长7.63%，主要原因：人员经费的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4898.38万元，占86.04%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入794.79万元，占13.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计5693.17万元，其中本年支出合计5586.61万元，比上年增加297.20万元，增长5.62%，主要原因：人员经费的增加；结余分配106.55万元，比上年增加106.55万元；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照规定单位无结余。

本年支出的具体构成：基本支出4353.29万元，占77.92%；项目支出545.09万元，占9.76%；经营支出688.23万元，占12.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数4080.68万元，决算数4898.38万元，完成年初预算的120.04%。其中：财政拨款收入4898.38万元占总收入的86.04%，政府性基金预算财政拨款收入24.46万元占总收入的0.43%，事业收入794.79万元占总收入的13.96%；基本支出4353.29万元占总支出的76.47%；项目支出545.09万元，占总支出的9.57%。

差异原因分析：

收入支出较上年都有所增加，主要是人员经费的增加，相应的支出也增加了，单位政府性基金预算财政拨款、事业收入较上年减少，主要是学生人数减少了，公用经费支出较上年减少，主要是相应过紧日子政策，节约日常办公支出。

（五）教育支出（类）年初预算数3654.01万元，决算数4445.37万元，完成年初预算的121.66%。预决算差异主要原因：人员经费支出的增加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数426.67万元，决算数428.55万元，完成年初预算的100.44%。预决算差异主要原因：学校人员工资增加，相应的社保基础增加。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.46万元，预决算差异主要原因：主要是水花行动经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4353.29万元，其中：

（一）工资福利支出4255.61万元，比上年增加453.58万元，增长11.93%，主要原因：人员经费的增加。

（二）商品和服务支出63.77万元，比上年减少7.92万元，下降11.05%，主要原因：厉行节约，响应过紧日子政策，减少办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出33.91万元，比上年减少119.24万元，下降77.86%，主要原因：政策原因，退休人员奖励金发放减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年与资产相关的支出1000元以上直接录入固定资产科目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：上年与本年均无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年均无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公车支出。决算数与上年持平,主要原因：本年与上年均无公车支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：本年与上年均无公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本年与上年均无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：我单位无此类支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额47.25万元，其中：政府采购货物支出47.25万元、其中：授予小微企业合同金额47.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

本单位彩票公益金项目支出绩效自评表”如下：

1、基本情况

（1）项目概况

2024年彩票公益金用于本校水花行动经费，项目背景：溺水被称为中小学生非正常死亡的“头号杀手”，新余市中小学生近20万人，暑季防溺水工作形势非常严峻。全市实施“水花行动”，从源头上遏制学生溺水事件发生。

主要内容及实施情况：水花行动工作纳入新余市重大民生工程项目。2019年底《新余市“水花行动”实施方案》出台，“水花行动”与2021年6月教育部印发的《关于做好预防中小学生溺水事故工作的通知》精神不谋而合，该通知提到，溺水事故高发地区学校要积极创造条件，开设游泳课，帮助学生掌握游泳技能和自救自护方法。

我校近几年积极参与到这一行动中来，每年暑假组织四年级学生进行游泳训练，高效地完成了这一项工作，受到上级、学生、家长的广泛好评。

资金投入和使用情况：2024年新余市长青小学四年级共有 12个班，556名学生，按照生均训练经费400元的标准共拨付资金22.4万元，大全部用于学生水花行动相关费用，其中有几名学生因身体等原因缺席少数几次游泳训练。

（2）项目绩效目标

总体目标：全力推进中小学生游泳教育普及，让孩子掌握游泳技能，提高身体素质，掌握生存技能和急救能力。

阶段性目标：2024年四年级12个班共556余名学生，除了少部分因特殊情况学生外，都要在暑假接受为期10天的游泳训练，掌握游泳技能。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益。

对象和范围是新余市新钢第一小学2024年水花行动实施过程及完成情况。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、公众评判法等开展绩效评价。

（3）绩效评价工作过程。

前期准备：确定评价方式、评价依据和评价主要内容，制定评价指标体系、调查表格等。

组织实施：主要包括原始资料收集，对游泳教练、学生现场询问、填写调查问卷等对有关情况进行调查、核实，在听取有关汇报或介绍后，对掌握的有关信息资料进行分类、整理，对项目绩效进行综合评判。

分析评价：按照绩效评价原则，审查核实所收集的资料，分析采集数据，按绩效评价指标评分表逐项进行分析、打分，汇总各方评价意见，形成评价结论。

3、综合评价情况及评价结论

绩效项目自评表

4、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

2019年底《新余市“水花行动”实施方案》出台，提出2020年全市小学四年级学生，人人参与游泳技能培训，其中要求80%以上的农村学生和70%以上的城区学生掌握游泳技能。“水花行动”与2021年6月教育部印发的《关于做好预防中小学生溺水事故工作的通知》精神不谋而合，该通知提到，溺水事故高发地区学校要积极创造条件，开设游泳课，帮助学生掌握游泳技能和自救自护方法。新余市新钢第一小学积极响应上级号召，对四年级学生开展游泳技能和自救方法的训练。

（2）项目过程情况。

前期准备：包括项目绩效评价体系的建立，对学生、家长的政策宣传，学生健康状况调查摸底、建立学生健康档案，游泳场馆的联系等。

组织实施：2024年7月份学生按班级分期分批每天7点半前到游泳馆集合，由班主任带队进入游泳馆进行训练，训练时间为每天一个半小时，共10天。同时对照项目绩效考核目标进行考察。

（3）项目产出情况。

整个四年级共有556名学生，其中有少部分学生因身体或心理原因没有参与训练，其余学生全部参加了，参加训练的学生中能较熟练掌握游泳技能的学生达到了90%。

（4）项目效益情况。

通过全力推进中小学生游泳教育普及，让孩子掌握了游泳技能，提高了身体素质、生存技能和急救能力，同时也提升了学校综合办学水平，受到学生、家长的好评。

5、主要经验及做法

“水花行动”中，教育、体育等相关部门紧密配合，积极创新工作方式方法，把游泳教育升华为生命教育，把游泳技能培训和防溺水知识传授紧密结合，纳入学校素质教育的一个重要部分，探索出了一条在中小学生中开展游泳教学、构建生命教育的新路子。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）、教育支出：是指政府用于维持和发展各类教育事业方面的财政支出。

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