新余市特殊教育学校2024年度单位决算

新余市特殊教育学校2024年度单位决算

目录

第一部分新余市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分新余市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

新余市特殊教育学校位于新余市白竹西路2105号（江西工程学院南大门正对面），始建于1996年，隶属于新余市教育局，是一所集听障、智障两类残疾儿童就学为一体的九年义务教育学校，经市教育局审批现已开办智障（含孤独症）学前教育和职业高中教育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、党务办、政教处、教务处、教研处、总务处、信息处、保卫处、资源中心9个机构处室。学校目前包括学前、小学、初中、高中年级在内共计25个班，学生368人。

本单位年末编制内实有人员61人，其他人员15人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,482.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	1.10	五、教育支出	36	1,424.64
六、经营收入	6	30.22	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.64
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,514.28	本年支出合计	58	1,514.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,514.28	总计	62	1,514.28
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	1,514.28	1,482.97		1.10	30.22
205	教育支出	1,424.64	1,393.33		1.10	30.22
20502	普通教育	255.19	255.19
2050202	小学教育	130.98	130.98
2050203	初中教育	112.62	112.62
2050299	其他普通教育支出	11.59	11.59
20507	特殊教育	1,143.05	1,111.73		1.10	30.22
2050701	特殊学校教育	1,143.05	1,111.73		1.10	30.22
20509	教育费附加安排的支出	23.90	23.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.90	23.90
20599	其他教育支出	2.51	2.51
2059999	其他教育支出	2.51	2.51
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	1,514.28	961.76	522.30		30.22
205	教育支出	1,424.64	872.12	522.30		30.22
20502	普通教育	255.19	32.49	222.70
2050202	小学教育	130.98	23.90	107.08
2050203	初中教育	112.62		112.62
2050299	其他普通教育支出	11.59	8.59	3.00
20507	特殊教育	1,143.05	815.37	297.46		30.22
2050701	特殊学校教育	1,143.05	815.37	297.46		30.22
20509	教育费附加安排的支出	23.90	23.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.90	23.90
20599	其他教育支出	2.51	0.36	2.15
2059999	其他教育支出	2.51	0.36	2.15
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,482.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,393.33	1,393.33
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.64	89.64
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,482.97	本年支出合计	59	1,482.97	1,482.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,482.97	总计	64	1,482.97	1,482.97
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	1,482.97	960.67	522.30
205	教育支出	1,393.33	871.02	522.30
20502	普通教育	255.19	32.49	222.70
2050202	小学教育	130.98	23.90	107.08
2050203	初中教育	112.62		112.62
2050299	其他普通教育支出	11.59	8.59	3.00
20507	特殊教育	1,111.73	814.28	297.46
2050701	特殊学校教育	1,111.73	814.28	297.46
20509	教育费附加安排的支出	23.90	23.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.90	23.90
20599	其他教育支出	2.51	0.36	2.15
2059999	其他教育支出	2.51	0.36	2.15
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	950.97	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	231.67	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	320.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	78.35	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	44.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	12.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	46.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	42.05	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.09	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.37	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		955.07	公用经费合计					5.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.50	0.23
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.23
（1）国内接待费	7	——	——	0.23
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：新余市特殊教育学校	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1514.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1514.28万元，比上年增加427.49万元，增长39.33%，主要原因：拨款和事业收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1482.97万元，占97.93%；事业收入1.10万元，占0.07%；经营收入30.22万元，占2.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1514.28万元，其中本年支出合计1514.28万元，比上年增加427.49万元，增长39.33%，主要原因：支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：预决算方式调整。

本年支出的具体构成：基本支出961.76万元，占63.51%；项目支出522.30万元，占34.49%；经营支出30.22万元，占2.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数959.43万元，决算数1482.97万元，完成年初预算的154.57%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数867.47万元，决算数1393.33万元，完成年初预算的160.62%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数91.97万元，决算数89.64万元，完成年初预算的97.48%。预决算差异主要原因：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出960.67万元，其中：

（一）工资福利支出950.97万元，比上年增加142.79万元，增长17.67%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出5.60万元，比上年增加5.07万元，增长951.99%，主要原因：维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出4.09万元，比上年减少1.73万元，下降29.67%，主要原因：寄宿生资助金减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.23万元，完成全年预算的46.04%；决算数比上年增加0.15万元，增长182.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.23万元，完成全年预算的46.04%，主要原因：公务接待增加。决算数比上年增加0.15万元,增长182.80%，主要原因：公务接待增加。全年国内公务接待10批，累计接待30人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额20.73万元，其中：政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的36.52%，其中：授予小微企业合同金额7.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金 365.1万元，占项目支出总额的24.1%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“2023市直学校临聘校医工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023市直学校临聘校医工作经费
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.149	2.149		2.149		10	100	10
		政府预算资金		2.149	2.149		2.149		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	师生日常伤病处理，改善办学条件。						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制		≤23400元	23400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	驻校退休医务人员人数		＝1人	1	10	10
			质量指标	返聘医生资质合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时性（%）		＝100%	100	10	10
				年度预算执行进度（%）		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	校园内师生健康安全保障长效机制		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

2、本单位“2023年特殊教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年特殊教育中央补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8	8		8		10	100	10
		政府预算资金		8	8		8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高残疾人儿童入学水平，改善特殊教育软硬件水平，不断扩大特殊教育资源。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	专用设备购置成本控制数		＝8万	8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	送教学生数		＝21人	21	7	7
				薄弱特殊教育学校改造		＝1所	1	7	7
				康复设备		＝1台	1	7	7
			质量指标	特殊学校康复设备合格率		≥90%	90	6	6
				特殊学校校舍维修改造达标率		≥90%	90	6	6
			时效指标	年度预算执行进度		＝100%	100	7	7
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	残疾儿童义务教育入学率		≥90%	90	7	7
				康复设备利用率		≥90%	90	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝85%	85	8	8
				教师满意度		＝85%	85	8	8
总分								100	100

3、本单位“2023城乡义务教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023城乡义务教育中央补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.92	2.92		2.92		10	100	10
		政府预算资金		2.92	2.92		2.92		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公用经费落实到位，改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特殊教育学生经费成本		＝6000元/人	6000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		≥348人	348	8	8
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	8	8
				教学设施正常运转率		≥90%	90	6	6
				校舍维修合格率		≥95%	95	6	6
			时效指标	教学活动开展及时率		≥90%	90	6	6
				公用经费拨付及时性		≥90%	90	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	8	8
				改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	7	7
				教师满意度		≥85%	85	7	7
总分								100	100

4、本单位“2023特殊教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023特殊教育中央补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		38.091	38.091		38.091		10	100	10
		政府预算资金		38.0912	38.0912		38.0912		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高残疾人儿童入学水平，改善特殊教育软硬件水平，不断扩大特殊教育资源。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	设备采购单位成本		≤5万	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	残疾儿童义务教育入学率		≥95%	95	6	6
				送教学生数		≥23人	23	6	6
				薄弱特殊教育学校改造		＝1所	1	6	6
			质量指标	特殊学校校舍维修改造达标率		≥90%	90	7	7
				特殊学校康复设备合格率		≥90%	90	7	7
			时效指标	预算执行进度		≥90%	90	8	8
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	康复设备利用率		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥85%	85	10	10
				学生满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	100

5、本单位“2023年特殊教育省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年特殊教育省级补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.714	16.444		16.444		10	100	10
		政府预算资金		16.713745	16.443745		16.443745		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善特殊教育办学条件，促进融合教育发展						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		≤16.9万	16.9	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	残疾儿童少年义务教育入学率		≥95%	95	8	8
				改造薄弱特教学校数		＝1所	1	6	6
				送教学生数		≥23人	23	8	8
			质量指标	特教学校校舍维修达标率		≥90%	90	6	6
				薄弱特教学校改造验收达标率		≥90%	90	6	6
			时效指标	项目在两年内完成		＝2年	2	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	受益送教上门教师		≥23人	23	7	7
				受益特教学生		≥346人	346	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	残疾学生、家长满意度		≥85%	85	8	8
				特殊教育教师满意度		≥85%	85	8	8
总分								100	100

6、本单位“2023年城乡义务教育补助经费省级资金(含中央奖补)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年城乡义务教育补助经费省级资金(含中央奖补)
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.511	0.511		0.511		10	100	10
		政府预算资金		0.511165	0.511165		0.511165		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公用经费落实到位，改善义务教育学校办学条件。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制		≤6200元	6200	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		≥348人	348	10	10
			质量指标	教学设施运转率		≥90%	90	10	10
			时效指标	公用经费拨付及时性		＝100%	100	10	10
				教学活动开展及时性		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善义务教育学校办学条件		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	10	10
				教师满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	100

7、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		5		10	100	10
		政府预算资金		0	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公用经费落实到位，改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特殊教育学生经费标准		＝6500元/人	6500	10	10
				项目成本控制		≤5万元	5	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		＝359人	359	10	10
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	10	10
				教学设施正常运转率		≥90%	90	10	10
			时效指标	公用经费拨付及时性		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	7	7
				学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	8	8
				老师满意度		≥85%	85	8	8
总分								100	100

8、本单位“2023市直学校安保补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023市直学校安保补助经费
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		3		10	100	10
		政府预算资金		0	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护校园秩序，保障师生人身安全和校园财产安全						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制		≤30000元	30000	10	10
				安保人员工资成本		≤3000元/人/月	3000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	安保人员配备人数		＝2人	2	10	10
			质量指标	安保人员资质合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	安保事件响应及时率		＝90%	90	10	10
				年度预算进度		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学校重大事故发生率		＝0%	0	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	10	10
				教师满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	100

9、本单位“2023年合同制和临聘教师经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年合同制和临聘教师经费
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	11.36		11.36		10	100	10
		政府预算资金		0	11.35973		11.35973		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.保障教学稳定有序进行。2.化解大班额现象。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	合同制、临聘教师工资成本		≤113597.3元	113597.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	合同制临聘教师（人））		＝10人	10	10	10
			质量指标	教师资格合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时性（%）		＝100%	100	10	10
				年度预算执行进度		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	完善教学实施保障长效机制		完善	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

10、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_2024城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_2024城乡义务教育补助经费
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12.399		12.399		10	100	10
		政府预算资金		0	12.39939		12.39939		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公用经费落实到位，改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制		≤18.31万元	18.31	10	10
				特殊教育学生经费成本		＝6500元/人	6500	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		≥359人	359	10	10
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	10	10
			时效指标	公用经费拨付及时性		≥90%	90	10	10
				教学活动开展及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	8	8
				学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	7	7
				教师满意度		≥85%	85	7	7
总分								100	100

11、本单位“2023年市直学校生均经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年市直学校生均经费
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	131.536		131.536		10	100	10
		政府预算资金		0	131.536067		131.536067		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公用经费落实到位，改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特殊教育学生经费成本		＝6500元/人	6500	10	10
				项目成本控制		≤1315360.67元	1315360.67	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		≥359人	359	8	8
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	8	8
				教学设施正常运转率		≥90%	90	8	8
			时效指标	年度预算执行进度		≥100%	100	8	8
				教学活动开展及时率		≥90%	90	8	8
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	7	7
				改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥85%	85	8	8
				学生满意度		≥85%	85	8	8
总分								100	100

12、本单位“2024年特殊教育省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年特殊教育省级补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	27		11.964		10	44.31	0
		政府预算资金		0	27		11.964033		—	44.31	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高残疾人儿童入学水平，改善特殊教育软硬件水平，不断扩大特殊教育资源。						在资金分配支付方面部均衡，影响支付进度
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	专用设备购置成本		＝27万	11.96	20	0	项目未开发票，项目经费奖结转至下一年度支出
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	送教学生数		＝21人	21	8	8
				补助薄弱特殊教育学校		＝1所	1	8	8
				康复设备购置		＝1台	1	8	8
			质量指标	特殊学校康复设备合格率		≥90%	90	8	8
			时效指标	特殊学校康复设备购置的及时率		≥100%	100	8	8
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	残疾儿童义务教育入学率		≥90%	90	8	8
				康复设备利用率		≥90%	90	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		＝85%	85	7	7
				学生满意度		＝85%	85	7	7
总分								100	70

13、本单位“2024年特殊教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年特殊教育中央补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	38		38		10	100	10
		政府预算资金		0	38		38		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高残疾人儿童入学水平，改善特殊教育软硬件水平，不断扩大特殊教育资源。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	设备采购单位成本		≤18万	18	10	10
				设备维修成本		≤20万	20	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	送教学生数		≥21人	21	8	8
				特殊学校康复设备维修数量		≥2套	2	7	7
				购置设备数量		≥2套	2	7	7
			质量指标	特殊学校康复设备维修达标率		≥90%	90	6	6
				特殊学校康复设备合格率		≥90%	90	6	6
			时效指标	特殊学校康复设备维修及时率		＝90%	90	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	康复设备利用率		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	10	10
				教师满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	100

14、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	70.681		56.484		10	79.91	5
		政府预算资金		0	70.68061		56.484037		—	79.91	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公用经费落实到位，改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展。						基本达成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特殊教育学生经费成本		＝6500元/人	6500	10	10
				设备采购成本		≤86.76万元	56.484037	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		≥359人	359	10	10
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	10	10
			时效指标	公用经费拨付及时性		≥90%	90	10	10
				教学活动开展及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	7	7
				学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	8	8
				教师满意度		≥85%	85	8	8
总分								100	95

15、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_教育专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_教育专项
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	103.56		103.56		10	100	10
		政府预算资金		0	103.56		103.56		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公用经费落实到位，改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特殊教育学生经费成本		＝6500元/人	6500	10	10
				成本控制		≤103.56万元	103.56	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购置教学设备数量		≥5套	5	8	8
				受益学生数		≥359人	359	8	8
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	6	6
				教学设施正常运转率		≥90%	90	6	6
			时效指标	公用经费拨付时性		≥90%	90	6	6
				教学活动开展及时率		≥90%	90	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	8	8
				学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	7	7
				教师满意度		≥85%	85	7	7
总分								100	100

16、本单位“2024年省级教育共同事权转移支付（第二批）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年省级教育共同事权转移支付（第二批）
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.5		0		10	0	0
		政府预算资金		0	0.5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证课题有效实施顺利结题。						课题结题进度缓慢，资金未支付。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	课题经济成本		≤0.5万	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	课题配套耗材购买数量		≥2套	2	10	10
				资助课题项目数		＝1项	1	10	10
			质量指标	科研经费支出合规率		＝100%	100	7	7
				课题结题率		＝100%	75	7	2.63	课题尚未结题，提高教师科研能力
			时效指标	课题经费完成及时率		＝100%	60	6	0	课题尚未结题，提高教师科研能力
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	教师课题研究社会关注度		不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	特教学生满意度		≥85%	85	10	10
				科研人员满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	79.63

17、本单位“2024年特殊教育省级补助资金.项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年特殊教育省级补助资金.
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17		10.485		10	61.68	5
		政府预算资金		0	17		10.4851		—	61.68	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善特殊教育办学条件，促进融合教育发展。						资金分配支付部均衡，支付进度缓慢。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	维修校舍成本		≤10万	10	10	10
				专用设备购置成本		≤7万	0.48	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	特教学校购置专用设备		≥2套	2	8	8
				特教学校校舍维修面积		≥50平方米	50	8	8
			质量指标	特教学校校舍维修达标率		≥100%	100	8	8
				特教学校专用设备合格率		≥100%	100	8	8
			时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	部分实现目标	8	6	项目经费下达时间较紧张存在未开发票，项目经费将结转至下一年度
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	特教学校办学环境		不断改善	基本达成目标	7	7
				特教学校办学能力		提高	基本达成目标	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	特殊教育教师满意度		≥85%	85	8	8
				特殊教育学生满意度		≥85%	85	8	8
总分								100	93

18、本单位“2024特殊教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024特殊教育中央补助资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6		6		10	100	10
		政府预算资金		0	6		6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高残疾人儿童入学水平，改善特殊教育办学条件，不断扩大特殊教育资源。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	设备采购单位成本		≤6万	6	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购置设备数量		≥2套	2	6	6
				送教学生数		≥22人	22	6	6
				特殊学校康复设备维修数量		≥2套	2	6	6
			质量指标	特殊学校康复设备维修达标率		≥90%	90	8	8
				特殊学校康复设备合格率		≥90%	90	8	8
			时效指标	特殊学校康复设备维修及时率		≥90%	90	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	康复设备利用率		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥85%	85	10	10
				学生满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	100

19、本单位“2024年秋季学期市直学校生均经费清算资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年秋季学期市直学校生均经费清算资金
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	29.018		29.018		10	100	10
		政府预算资金		0	29.018		29.018		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展。						达成年度指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特殊教育学生经费成本		＝7000元/人	7000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		≥359人	359	7	7
				设备购置数量		≥2套	2	7	7
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	7	7
				教学设施正常运转率		≥90%	90	7	7
			时效指标	教学活动开展及时率		≥90%	90	6	6
				公用经费拨付时性		≥90%	90	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	7	7
				改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	8	8
				教师满意度		≥85%	85	8	8
总分								100	100

20、本单位“2024年秋季学期市直学校生均经费清算资金。项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年秋季学期市直学校生均经费清算资金。
主管部门		新余市教育局					实施单位		新余市特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35.382		35.382		10	100	10
		政府预算资金		0	35.382		35.382		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善义务教育学校办学条件，增强学校运转保障水平，进一步提升学校育人环境，确保各项工作顺利开展。						全年目标基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特殊教育学生经费标准		＝7000元/人	7000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	设备购置数量		≥2套	2	9	9
				受益学生数		≥359人	359	9	9
			质量指标	教学活动达标率		≥90%	90	5	5
				教学设施正常运转率		≥90%	90	5	5
			时效指标	教学活动开展及时率		≥90%	90	6	6
				公用经费拨付时性		≥90%	90	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学校师资队伍建设		不断提高	基本达成目标	8	8
				改善义务教育学校办学条件		改善	基本达成目标	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	7	7
				教师满意度		≥85%	85	7	7
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（三）上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）教育支出:是指政府用于维持和发展各类教育事业方面的财政支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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