新余市五一路小学2024年度单位决算
目 录
第一部分 新余市五一路小学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 新余市五一路小学概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家有关小学教育方面的法律、法规和规章,促进基础教育事业发展,主要承担义务教育六年制教学任务;
（二）按照国家颁布实施的教学大纲对在小学生实施规范教学,促进其身心健康发展,全面提高学生德、智、体、美、劳综合素质。
二、机构设置及人员情况
本单位设立10个内设机构，分别是：办公室、总务处、教务处、德育处、信息处、党务处、工会委员会、大队部、保卫处、教研处。
本单位年末编制内实有人员117人，其他人员0人。离退休人员55人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员55人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,708.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2,850.02 |
|
六、经营收入 |
6 |
345.26 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
203.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,053.27 |
本年支出合计 |
58 |
3,053.27 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,053.27 |
总计 |
62 |
3,053.27 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,053.27 |
2,708.01 |
0.00 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,850.02 |
2,504.76 |
0.00 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,754.34 |
2,409.08 |
0.00 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,712.86 |
2,367.60 |
0.00 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
41.48 |
41.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,053.27 |
2,395.02 |
312.99 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,850.02 |
2,191.77 |
312.99 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,754.34 |
2,096.93 |
312.15 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,712.86 |
2,073.66 |
293.94 |
0.00 |
345.26 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
41.48 |
23.27 |
18.21 |
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
93.09 |
93.09 |
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
93.09 |
93.09 |
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.59 |
1.75 |
0.84 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.59 |
1.75 |
0.84 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.25 |
203.25 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.25 |
203.25 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
203.25 |
203.25 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,708.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,504.76 |
2,504.76 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
203.25 |
203.25 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,708.01 |
本年支出合计 |
59 |
2,708.01 |
2,708.01 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,708.01 |
总计 |
64 |
2,708.01 |
2,708.01 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,708.01 |
2,395.02 |
312.99 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,504.76 |
2,191.77 |
312.99 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,409.08 |
2,096.93 |
312.15 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,367.60 |
2,073.66 |
293.94 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
41.48 |
23.27 |
18.21 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
93.09 |
93.09 |
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
93.09 |
93.09 |
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.59 |
1.75 |
0.84 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.59 |
1.75 |
0.84 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.25 |
203.25 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.25 |
203.25 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
203.25 |
203.25 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,230.65 |
302 |
商品和服务支出 |
34.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
523.51 |
30201 |
办公费 |
6.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.68 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
655.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
334.86 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
203.25 |
30206 |
电费 |
8.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
101.51 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.50 |
30208 |
取暖费 |
13.51 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
29.40 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.76 |
30211 |
差旅费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
105.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
201.95 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.84 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
120.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.75 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,360.22 |
公用经费合计 |
34.81 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.50 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：新余市五一路小学 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计3053.27万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3053.27万元，比上年增加127.36万元，增长4.35%，主要原因：单位人员工资增长，因此工资及福利等费用有所增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2708.01万元，占88.69%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入345.26万元，占11.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计3053.27万元，其中本年支出合计3053.27万元，比上年增加127.36万元，增长4.35%，主要原因：人员工资增长，人员支出相应增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以支定收。
本年支出的具体构成：基本支出2395.02万元，占78.44%；项目支出312.99万元，占10.25%；经营支出345.26万元，占11.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2278.95万元，决算数2708.01万元，完成年初预算的118.83%。其中：
（一）教育支出（类）年初预算数2071.52万元，决算数2504.76万元，完成年初预算的120.91%。预决算差异主要原因：增加新进老师工资，教师工资增长，及延时课费、兴趣班费和工程支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数207.43万元，决算数203.25万元，完成年初预算的97.98%。预决算差异主要原因：社保和公积金有所调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2395.02万元，其中：
（一）工资福利支出2230.65万元，比上年增加256.81万元，增长13.01%，主要原因：人员增加，人员工资增长。
（二）商品和服务支出34.81万元，比上年增加0.97万元，增长2.88%，主要原因：项目支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出129.57万元，比上年减少10.81万元，下降7.70%，主要原因：本年无退休教师一次性补贴及抚恤金支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：资本性支出经费都是从商品服务中支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项预算且无支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算且无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项预算且无支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项预算且无支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项预算且无支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项预算且无支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项预算且无支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项预算且无支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项预算且无支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无此项预算且无支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额53.69万元，其中：政府采购货物支出24.46万元、政府采购工程支出19.81万元、政府采购服务支出9.42万元。授予中小企业合同金额43.97万元，占政府采购支出总额的81.89%，其中：授予小微企业合同金额34.05万元，占授予中小企业合同金额的77.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 312.99万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算 ”“ 2024年市直学校安保补助经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
32.2 |
32.2 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
32.2 |
32.2 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
免费提供学生教科书，改善教学设施，有序扩大城区学校学位供给，进一步完善学校教育工作运转。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小学生义务教育补助标准 |
＝720元/人 |
720 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目成本控制 |
≤32.2万元 |
32.2 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育补助学生人数 |
≥2366人 |
2366 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
教科书质量合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
补助资金发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
保障学校教学正常开展率 |
＝98% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
义务教育巩固率 |
＞93% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
＞90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年市直学校安保补助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.5 |
7.5 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.5 |
7.5 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障学校保安人员工资发放，安保工作顺利进行，保障校园安全 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保人员配置成本 |
≤75000元 |
75000 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员配置数量 |
≥5人 |
5 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
安保人数配备达标率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
安保人员到岗及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
学校重大安全事故发生数 |
＝0起 |
0 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费(小学)_2024城乡义务教育补助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
104.77 |
104.77 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
104.77 |
104.77 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提供学生免费教科书，有效提高学校机能，保障学校工作的正常开展 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小学生义务教育补助标准 |
＝720元/人 |
720 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目成本控制 |
≤104.77万元 |
104.77 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育补助学生人数 |
＝2366人 |
2366 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
教科书质量合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
补助资金发展准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
补助资金发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
义务教育巩固率 |
＝93% |
93 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年增人增资经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
31.556 |
31.556 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
31.555881 |
31.555881 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障老师晋级工资发放到位，有效提高教师工作积及性 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
部分教师晋级工资成本 |
≤31.555881万元 |
31.555881 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
晋级教师数量 |
≥111人 |
111 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
教师师质合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
晋级工资资金发放及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
教师工作效率 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年合同制和临聘教师经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.557 |
10.557 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.557 |
10.557 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
增强学校师资力量，有效提高学校正常运转 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤105570元 |
105570 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
合同制教师人员数量 |
＝26人 |
26 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
合同制教师师资合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
合同制教师经费补助发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
有效提高学校教学运转机制 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年临聘校医工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.84 |
0.84 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.84 |
0.84 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障师生身体健康与安全，以及学校正常教学活动安全运行 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤8400元 |
8400 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校医人数 |
＝1人 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
校医行医资质合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
临聘校医经费发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
学生意外伤害发生数下降率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年度教学成果奖励资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.15 |
0.15 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.15 |
0.15 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高教师工作积极性，激励教师不断提高教学能力。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教学成果奖励标准 |
≤1500元/个 |
1500 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教学成果奖励数量 |
≥1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
奖励对象资格符合率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
教学成果奖励发放及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
教师教学成果奖励数量提升率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年省级教育共同事权转移支付资金（第四批） |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.296 |
2.296 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.296 |
2.296 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
加强学校师资力量建设，提升教师课题申报质量及积极性 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师补助标准 |
≤11480元/人 |
11480 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助优秀教师数 |
≥2个 |
2 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
教师因补尽补率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
补助工作完成及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
教师考核合格率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年一季度满30年教龄退休教师一次性补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.805 |
5.805 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.8049 |
5.8049 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提升教师荣誉感，鼓励其他教师向榜样学习。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年一季度满30年教龄退休教师一次性补贴 |
＝58049元 |
58049 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
＝1人 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
补贴教师资格合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年12月31日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
已按期完成 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
教师荣誉感 |
好 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
已达成目标 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.18 |
4.18 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.18 |
4.18 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障学校的教育教学工作的正常开展 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤41800元 |
41800 |
10 |
10 |
|
||||
|
小学生义务教育补助标准 |
＝720元/人 |
720 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育补助学生人数 |
≥2216人 |
2216 |
10 |
10 |
|
||||
|
教科书发放数量 |
≥2216本 |
2216 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
义务教育补助应补尽补率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
教科书合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
教科书发放及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
补助资金发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
义务教育巩固率 |
≥93% |
93 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费(小学)_2023年城乡义务教育补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
11.41 |
11.41 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
11.41 |
11.41 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障学校的正常运作，学校教育教学工作的正常开展 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小学生义务教育补助标准 |
＝720元/人 |
720 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目控制成本 |
≤11.41万元 |
11.41 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育补助学生人数 |
≥2215人 |
2215 |
10 |
10 |
|
||||
|
教科书发放数量 |
≤2215本 |
2215 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
义务教育补助应补尽补率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
教科书合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
教科书发放及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
补助资金发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
义务教育巩固率 |
≥93% |
93 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
93 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费(小学)_教育专项 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
17.288 |
17.288 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
17.288 |
17.288 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障学校教育教学工作的正常开展，提升办学质量 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小学生义务教育补助标准 |
＝720元/人 |
720 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目成本控制 |
≤17.288万元 |
17.288 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育补助学生人数 |
≥2215人 |
2215 |
10 |
10 |
|
||||
|
教科书发放数量 |
≥2215本 |
2215 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
义务教育补助应补尽补率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
教科书合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
教科书发放及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
补助资金发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
义务教育巩固率 |
≥93% |
93 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级教育共同事权转移支付（第二批） |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
1 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
1 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
增强办学条件，保障教育教学正常开展，提升教学质量 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小学生义务教育补助标准 |
＝720元/人 |
720 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育补助学生人数 |
≥13人 |
13 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
义务教育补助应补尽补率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
补助资金发放到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
义务教育巩固率 |
≥93% |
93 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
93 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年省级基础教育专项项目（义务教育部分） |
||||||||||
|
主管部门 |
新余市教育局 |
实施单位 |
新余市五一路小学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
83.44 |
83.44 |
83.44 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
83.44 |
83.44 |
83.44 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高学校办学能力，有效保障学校安全机制， |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劳务费资金 |
＝20万元 |
20 |
5 |
5 |
|
||||
|
教师培训费 |
＝30万元 |
30 |
10 |
10 |
|
||||||
|
维修维护设备添置费 |
＝100万元 |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教师培训次数 |
≥5次 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
教学楼零星维修 |
≥300平方米 |
300 |
5 |
5 |
|
||||||
|
校园围墙护坡工程 |
≥380平方米 |
380 |
5 |
5 |
|
||||||
|
劳务搬运、校园绿化、地面清洁 |
≥8次 |
8 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
教师培训执行率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
维修维护设备添置质量保障 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
2023年省级教育基础专项资金拨付到位率 |
＝100100 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高学生学习质量 |
明显提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
家长师生满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。
二、支出科目
1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36050202000078号
