新余市公用事业服务中心2024年度单位决算

第一部分新余市公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分新余市公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻和执行国家、省和市有关城市园林绿化、市容环境卫生工作的法律、法规和规范性文件。

（二）参与市城市建设行政主管部门或规划行政主管部门编制城市规划区内的园林绿化、环境卫生发展规划和实施计划的制定，并具体组织实施。

（三）负责城市规划区内公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的设计和规划，城区环境卫生设施的新建、改造，并负责其日常养护和管理；负责市政府投资城市绿化、环境卫生项目的建设与管理；负责城市规划区内古树名木的保护工作。

（四）负责城区范围内园林绿化、环境卫生管护，受主管部门委托，负责指导、协调和监督检查、考核所辖城市规划区内的园林绿化、环卫行业管理和作业层工作。

（五）负责管辖范围内城市生活垃圾收集、运输、处理；接受城区内机关、企事业单位、部队、学校和个体委托的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理和粪便抽运及有偿服务。

（六）负责组织管辖范围内收取垃圾处置费、垃圾代扫、代运费、居民卫生费及市容环卫相关费用，协助负责建筑余土垃圾废渣调剂管理等工作。

（七）负责对城区内园林绿化、市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查、考核；协助城市管理行政主管部门进行全市性市容环境卫生的综合整治检查评比。

（八）负责加快推进城市园林绿化科技、环卫科研攻关工作，研究、引进、推广现代园林绿化、环卫新技术，推行垃圾分类收集、分类运输、分类处置，加快垃圾回收和综合利用。

（九）承办市城市管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即新余市公用事业服务中心。

新余市公用事业服务中心设立7个内设机构，分别是：办公室、财务科、工程技术科、管理考核科、垃圾处置收费科、固废利用管理所、湿地公园管理所。

本部门年末编制内实有人员59人，其他人员292人。离退休人员105人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员105人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,376.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,057.02	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	1,738.87	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.44
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	209.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,048.31
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	49.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	19,172.00	本年支出合计	58	18,494.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	677.11
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	19,172.00	总计	62	19,172.00
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,172.00	17,433.13	0.00	0.00	1,738.87	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,725.42	16,986.55	0.00	0.00	1,738.87	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	14,548.34	12,809.47	0.00		1,738.87	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	14,548.34	12,809.47	0.00		1,738.87	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,361.47	1,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,361.47	1,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,695.55	2,695.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	681.29	681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	2,014.26	2,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18,494.90	1,445.42	15,987.71	0.00	1,061.76	0.00
208			社会保障和就业支出	188.44	188.44
20805			行政事业单位养老支出	185.97	185.97
2080502			事业单位离退休	31.84	31.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37
20808			抚恤	2.47	2.47
2080801			死亡抚恤	2.47	2.47
211			节能环保支出	209.00		209.00
21199			其他节能环保支出	209.00		209.00
2119999			其他节能环保支出	209.00		209.00
212			城乡社区支出	18,048.31	1,207.84	15,778.71	0.00	1,061.76	0.00
21203			城乡社区公共设施	116.11		116.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	116.11		116.11
21205			城乡社区环境卫生	13,871.23	1,203.89	11,605.58	0.00	1,061.76	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	13,871.23	1,203.89	11,605.58	0.00	1,061.76	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,361.47		1,361.47
2120803			城市建设支出	1,361.47		1,361.47
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,695.55		2,695.55
2121301			城市公共设施	681.29		681.29
2121302			城市环境卫生	2,014.26		2,014.26
21299			其他城乡社区支出	3.95	3.95
2129999			其他城乡社区支出	3.95	3.95
221			住房保障支出	49.15	49.15
22102			住房改革支出	49.15	49.15
2210201			住房公积金	49.15	49.15
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,376.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,057.02	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.44	188.44
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	209.00	209.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,986.55	12,929.53	4,057.02
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.15	49.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,433.13	本年支出合计	59	17,433.13	13,376.12	4,057.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,433.13	总计	64	17,433.13	13,376.12	4,057.02
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	13,376.12	1,445.42	11,930.69
208			社会保障和就业支出	188.44	188.44
20805			行政事业单位养老支出	185.97	185.97
2080502			事业单位离退休	31.84	31.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37
20808			抚恤	2.47	2.47
2080801			死亡抚恤	2.47	2.47
211			节能环保支出	209.00		209.00
21199			其他节能环保支出	209.00		209.00
2119999			其他节能环保支出	209.00		209.00
212			城乡社区支出	12,929.53	1,207.84	11,721.69
21203			城乡社区公共设施	116.11		116.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	116.11		116.11
21205			城乡社区环境卫生	12,809.47	1,203.89	11,605.58
2120501			城乡社区环境卫生	12,809.47	1,203.89	11,605.58
21299			其他城乡社区支出	3.95	3.95
2129999			其他城乡社区支出	3.95	3.95
221			住房保障支出	49.15	49.15
22102			住房改革支出	49.15	49.15
2210201			住房公积金	49.15	49.15
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,267.16	302	商品和服务支出	131.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.81	30201	办公费	85.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557.51	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.91	30205	水费	1.50	310	资本性支出	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30206	电费	4.26	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	51.37	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费	7.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	31.84	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.90	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,308.11	公用经费合计					137.31
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	本年收入	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,057.02	4,057.02		4,057.02
212			城乡社区支出		4,057.02	4,057.02		4,057.02
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,361.47	1,361.47		1,361.47
2120803			城市建设支出		1,361.47	1,361.47		1,361.47
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2,695.55	2,695.55		2,695.55
2121301			城市公共设施		681.29	681.29		681.29
2121302			城市环境卫生		2,014.26	2,014.26		2,014.26
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.72	0.72	0.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.72	0.72	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	18
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：新余市公用事业服务中心	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）			1	71
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	71
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计19172.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计19172.00万元，比上年增加2874.61万元，增长17.64%，主要原因：机构改革，新增事业单位经营性收入；2024年度较上年环卫保洁、绿化养护面积增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17433.13万元，占90.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入1738.87万元，占9.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计19172.00万元，其中本年支出合计18494.90万元，比上年增加2197.51万元，增长13.48%，主要原因：机构改革，新增事业单位经营性支出，2024年度较上年环卫保洁、绿化养护面积增加，污泥焚烧项目焚烧量增加；结余分配677.11万元，比上年增加677.11万元，主要原因：部分工程项目未完成决算，未支付进度款；无结转结余资金；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：指标剩余金额收回，无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1445.42万元，占7.82%；项目支出15987.71万元，占86.44%；经营支出1061.76万元，占5.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数12977.72万元，决算数17433.13万元，完成年初预算的134.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数185.97万元，决算数188.44万元，完成年初预算的101.33%。预决算差异主要原因：2024年度通过事业单位公开招聘方式，完成了人员招聘，单位人数增加。

（二）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数209.00万元，预决算差异主要原因：年初未预算相关节能环保工程，年中实际发生该工程，故预决算存在差异。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数12742.60万元，决算数16986.55万元，完成年初预算的133.31%。预决算差异主要原因：环卫保洁经费预算不足，年中追加资金；预算未包括2023年碳达峰碳中和资金项目、主城区生活垃圾中转站品质提升改造项目、2024政府投资城建项目等资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数49.15万元，决算数49.15万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.42万元，其中：

（一）工资福利支出1267.16万元，比上年减少24.42万元，下降1.89%，主要原因：2024年40%绩效工资未发放。

（二）商品和服务支出131.79万元，比上年增加79.07万元，增长149.98%，主要原因：机构改革，公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出40.95万元，比上年减少6.24万元，下降13.22%，主要原因：财政资金紧张，本着过紧日子的原则，削减不必要的退休人员开支。

（四）资本性支出5.53万元，比上年减少3.82万元，下降40.87%，主要原因：本年度减少采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.72万元，决算数0.20万元，完成全年预算的27.10%；决算数比上年减少0.32万元，下降62.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与上年安排保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购买公车安排。决算数与上年持平，主要原因：无购买公车安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车均为特种技术用车。决算数与上年持平，主要原因：公车均为特种技术用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.72万元，决算数0.20万元，完成全年预算的27.10%，主要原因：公务接待次数减少。决算数比上年减少0.32万元，下降62.37%，主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待2批，累计接待18人次，主要是：公务接待次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额739.87万元，其中：政府采购货物支出395.81万元、政府采购工程支出79.76万元、政府采购服务支出264.30万元。授予中小企业合同金额739.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额739.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.73%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆71辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车71辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金 17014.77万元，占项目支出总额的106.43%。其中，31个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“环卫主城区公厕新建及改造项目”“2022年春节政府投资项目工程款（垃圾中转站污水治理工程）”“新余市生活垃圾焚烧飞灰填埋场”“新余市主城区公厕新建及改建项目”“园林绿化经费”“生活垃圾焚烧发电项目”“新余城市环境美化经费”“环卫作业经费”“环卫作业经费（基金）”“环卫作业经费（单位资金）”“厨余垃圾收运项目”“污泥焚烧经费”“孔目江两岸循环游步道规划设计建设工程”“市城区道路节点安全排查和绿化提升项目”“新余市主城区垃圾分类果皮箱安装工程”“主城区生活垃圾转运站改建工程”“主城区公厕新建及改造工程移动水冲厕所安装工程”“主城区公厕新建及改造工程现有公厕改扩建”“新余生活垃圾填埋场调节池清淤工程”“新余市生活垃圾填埋场周边环境整治项目”“新余厨余垃圾收运项目”“新余园林养护经费”“文明城市、卫生城市创建经费”“主城区生活垃圾中转站品质提升改造项目”“污泥焚烧服务费”“2023年碳达峰碳中和资金预算（市本级城区绿化提升）项目”“2024政府投资城建项目（抱石公园基础设施维修工程）”“2024政府投资城建项目（新余生活垃圾填埋场调节池清淤工程）”“2024政府投资城建项目（新余市生活垃圾填埋场周边环境整治项目）卫生城市创建经费”“新余市生活垃圾填埋场填埋区雨污分流覆膜工程”“卫生城市创建经费”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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新余市公用事业服务中心2024年度单位决算

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