目 录
第一部分 新余市城市管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 新余市城市管理局概况
一、部门主要职责
1.负责协调局机关政务工作；负责机关文电、印章、档案、后勤、会务、建议提案办理工作；负责综合性文稿起草、审核工作，牵头起草行政方面的规章制度并督促落实；
2.负责起草城市管理和城市综合行政执法地方性法规、规章草案和制度工作；拟订城市管理领域综合行政执法年度工作计划和阶段性工作计划并指导实施；负责规范性文件合法性审查、备案工作；负责普法教育、法制培训工作；负责行政复议、行政调解、行政诉讼的应讼工作。
3.负责牵头城市管理公用事业领域内的中长期规划和管理工作；牵头工程项目建设统筹谋划、管理、项目审计等相关工作；编制园林绿化、环境卫生等事业发展的年度计划并指导实施；负责环境卫生方面的资质审核、报批和发证工作；负责园林设施、环卫设施的管理；负责城市建筑垃圾和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的监督管理；负责指导市容环境养护；指导协调园林绿化、环境卫生等的行业政策、管理标准、技术规范等并组织实施；负责节能减排（降碳）工作；负责城市功能品质提升工作。
4.负责编制市政工程、城市照明、城市排水及生活污水处理、市政污泥处理发展规划、年度计划；负责制定市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥处理的行业政策、管理标准、技术规范等并组织实施；协调指导市政工程管理、城市照明等工作，组织协调市政工程项目建设；负责市政设施的管理；负责市本级城市排水管网的水质监测、生活污水处理设施的运行及达标排放监管；牵头水生态环境治理、排涝以及城镇生活污水处理提质增效、城市黑臭水体治理、河湖长制等工作；负责市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥处理的行业管理。
5.负责运用数字化城市管理平台履行对城市管理责任主体的监督、协调和考评；负责对县（区）智慧城管建设、运行、管理进行业务指导；负责对接国家、省城市综合管理服务平台及“城市大脑”建设相关工作；负责城市管理前沿科技、信息的对接和新工艺、新技术的应用和信息化建设工作；负责受理城市管理和执法举报投诉，承办上级督办、批示件办理。
6.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关垃圾分类的方针、政策、法律法规和规章；负责起草垃圾分类实施方案、质量和技术标准并组织实施；负责生活垃圾分类工作的协调、指导、考核；负责全市城乡环境综合整治及农村生活垃圾治理工作；负责美丽乡镇建设工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
新余市城市管理局 |
二级 |
|
2 |
新余市市政工程管理处 |
二级 |
|
3 |
新余市公用事业服务中心 |
二级 |
本部门年末编制内实有人员161人，其他人员0人。离退休人员168人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员168人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,747.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12,300.77 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
1,738.87 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
688.49 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
97.08 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
3,209.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
31,912.25 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
203.13 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
36,787.05 |
本年支出合计 |
58 |
36,109.94 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
677.11 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
36,787.05 |
总计 |
62 |
36,787.05 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
36,787.05 |
35,048.18 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
688.49 |
688.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
686.02 |
686.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.98 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.95 |
439.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205.09 |
205.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
97.08 |
97.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.08 |
97.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.38 |
59.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3,209.00 |
3,209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
32,589.35 |
30,850.48 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,278.10 |
2,278.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,812.54 |
1,812.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
465.56 |
465.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,345.74 |
3,345.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,345.74 |
3,345.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14,656.97 |
12,918.10 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14,656.97 |
12,918.10 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,899.73 |
2,899.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
885.47 |
885.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3,221.60 |
3,221.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121402 |
代征手续费 |
183.30 |
183.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
203.13 |
203.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
203.13 |
203.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
203.13 |
203.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
36,109.94 |
4,467.04 |
30,581.13 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
688.49 |
688.49 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
686.02 |
686.02 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.98 |
40.98 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.95 |
439.95 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205.09 |
205.09 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.47 |
2.47 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.47 |
2.47 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
97.08 |
97.08 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.08 |
97.08 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.38 |
59.38 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.70 |
37.70 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,209.00 |
3,209.00 |
||||||
|
21111 |
污染减排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
209.00 |
209.00 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
209.00 |
209.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
31,912.25 |
3,478.35 |
27,372.13 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,278.10 |
1,658.78 |
619.32 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,812.54 |
1,658.78 |
153.76 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
465.56 |
465.56 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,979.86 |
1,203.89 |
11,714.21 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13,979.86 |
1,203.89 |
11,714.21 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,899.73 |
2,899.73 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
885.47 |
885.47 |
||||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3,221.60 |
3,221.60 |
||||||
|
2121402 |
代征手续费 |
183.30 |
183.30 |
||||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
||||||
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
203.13 |
203.13 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
203.13 |
203.13 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
203.13 |
203.13 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,747.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12,300.77 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
688.49 |
688.49 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
97.08 |
97.08 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
3,209.00 |
3,209.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
30,850.48 |
18,549.71 |
12,300.77 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
203.13 |
203.13 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
35,048.18 |
本年支出合计 |
59 |
35,048.18 |
22,747.40 |
12,300.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
35,048.18 |
总计 |
64 |
35,048.18 |
22,747.40 |
12,300.77 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
22,747.40 |
4,467.04 |
18,280.36 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
688.49 |
688.49 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
686.02 |
686.02 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.98 |
40.98 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.95 |
439.95 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205.09 |
205.09 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
97.08 |
97.08 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.08 |
97.08 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.38 |
59.38 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.70 |
37.70 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3,209.00 |
3,209.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,549.71 |
3,478.35 |
15,071.36 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,278.10 |
1,658.78 |
619.32 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,812.54 |
1,658.78 |
153.76 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
465.56 |
465.56 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12,918.10 |
1,203.89 |
11,714.21 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12,918.10 |
1,203.89 |
11,714.21 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.77 |
7.77 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.77 |
7.77 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
203.13 |
203.13 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
203.13 |
203.13 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
203.13 |
203.13 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,885.59 |
302 |
商品和服务支出 |
496.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,171.61 |
30201 |
办公费 |
143.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
377.19 |
30202 |
印刷费 |
5.72 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,069.82 |
30203 |
咨询费 |
4.05 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
2.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
251.29 |
30205 |
水费 |
2.27 |
310 |
资本性支出 |
14.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
429.18 |
30206 |
电费 |
4.81 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
205.09 |
30207 |
邮电费 |
3.91 |
31002 |
办公设备购置 |
14.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
99.63 |
30208 |
取暖费 |
22.57 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
61.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.48 |
30211 |
差旅费 |
16.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
203.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.28 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.12 |
30215 |
会议费 |
2.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.83 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
21.15 |
30225 |
专用燃料费 |
8.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
77.43 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
39.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
78.74 |
39909 |
经常性赠予 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠予 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
94.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
3,955.71 |
公用经费合计 |
511.34 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,300.77 |
12,300.77 |
12,300.77 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,300.77 |
12,300.77 |
12,300.77 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
2,146.14 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
2,146.14 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,899.73 |
2,899.73 |
2,899.73 |
|||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
885.47 |
885.47 |
885.47 |
|||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
2,014.26 |
|||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
3,404.90 |
|||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3,221.60 |
3,221.60 |
3,221.60 |
|||||
|
2121402 |
代征手续费 |
183.30 |
183.30 |
183.30 |
|||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
|||||
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.30 |
5.69 |
5.17 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.50 |
4.11 |
4.11 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.50 |
4.11 |
4.11 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.80 |
1.58 |
1.06 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.06 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数据 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
13 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
67 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：新余市城市管理局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计（台、辆） |
1 |
79 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
76 |
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
3 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计36787.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计36787.05万元，比上年减少185.51万元，下降0.50%，主要原因：单位体制改革，城东分局、城西分局、新钢大队撤销，渝水区城管局（原渝水分局）不纳入本套部门决算报表，财政拨款减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入35048.18万元，占95.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入1738.87万元，占4.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计36787.05万元，其中本年支出合计36109.94万元，比上年减少862.62万元，下降2.33%，主要原因：市城管局单位体制改革，人员、职能下沉渝水区城管局，支出减少；结余分配677.11万元，比上年增加677.11万元；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算支出，年末无结余。
本年支出的具体构成：基本支出4467.04万元，占12.37%；项目支出30581.13万元，占84.69%；经营支出1061.76万元，占2.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数22273.98万元，决算数35048.18万元，完成年初预算的157.35%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数716.87万元，决算数688.49万元，完成年初预算的96.04%。预决算差异主要原因：市城管局体制改革，人员下沉渝水区城管局，人员支出减少。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数102.33万元，决算数97.08万元，完成年初预算的94.87%。预决算差异主要原因：市城管局体制改革，人员下沉渝水区城管局，人员支出减少。
（三）节能环保支出（类）年初预算数3000.00万元，决算数3209.00万元，完成年初预算的106.97%。预决算差异主要原因：垃圾分类、污水处理厂建设等节能环保项目开展，支出增加。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数18245.02万元，决算数30850.48万元，完成年初预算的169.09%。预决算差异主要原因：市政工程管理处与公用事业服务中心年中追加了项目预算。
（五）住房保障支出（类）年初预算数209.76万元，决算数203.13万元，完成年初预算的96.84%。预决算差异主要原因：市城管局体制改革，人员下沉渝水区城管局，人员支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4467.04万元，其中：
（一）工资福利支出3885.59万元，比上年减少1851.96万元，下降32.28%，主要原因：市城管局体制改革，人员下沉渝水区城管局，人员支出减少。
（二）商品和服务支出496.82万元，比上年减少207.35万元，下降29.45%，主要原因：市城管局体制改革，人员职能下沉渝水区城管局，运行成本减少。
（三）对个人和家庭补助支出70.12万元，比上年减少3.72万元，下降5.04%，主要原因：市城管局体制改革，人员下沉渝水区城管局，人员支出减少。
（四）资本性支出14.52万元，比上年减少22.62万元，下降60.91%，主要原因：市城管局体制改革，人员下沉渝水区城管局，资本性支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.69万元，决算数5.17万元，完成全年预算的90.78%；决算数比上年增加0.40万元，增长8.39%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.11万元，决算数4.11万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.11万元，决算数4.11万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行财政预算。决算数比上年增加1.21万元，增长41.57%，主要原因：市政用车增加，维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数1.58万元，决算数1.06万元，完成全年预算的66.87%，主要原因：公务接待减少。决算数比上年减少0.81万元，下降43.20%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待13批，累计接待67人次，主要是：严格按照接待人数规定进行接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出322.25万元，决算数比上年减少304.83万元，下降48.61%，主要原因：市城管局体制改革，人员职能下沉渝水区城管局，运行成本减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额945.92万元，其中：政府采购货物支出400.87万元、政府采购工程支出79.76万元、政府采购服务支出465.30万元。授予中小企业合同金额878.91万元，占政府采购支出总额的92.92%，其中：授予小微企业合同金额869.34万元，占授予中小企业合同金额的98.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.9%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆79辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目58个全面开展绩效自评，共涉及资金 31608.19万元，占项目支出总额的103.36%。其中，58个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“城市维护管理工程”“生活垃圾分类工作经费”。涉及一般公共预算支出686.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目正常运行，绩效评价为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23271.33万元，政府性基金预算支出12300.77万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门支出达到绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
组织对“城市维护管理工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出656.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目已全面落实，按计划各阶段有效顺利进行，基本完成了年初制定的绩效目标，656.28万主要用于城市道路日常养护、下水道日常养护、泵站日常养护等城市基础设施。
组织对“生活垃圾分类工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目已全面落实，按计划各阶段有效顺利进行，基本完成了年初制定的绩效目标，30万主要用于生活垃圾分类宣传，召开生活垃圾分类工作会议、考察垃圾分类等事项支出。
本部门项目自评工作开展情况：市城管局共开展了58个项目，其中局本级的项目9个，市政工程管理处18个，公用事业服务中心项目41个。调整后的预算数为32181.25万元，预算执行数为31608.19万元。
综合评价结论：2024年市城管系统开展绩效评价的58个项目，所有已完工项目都实现了预期目标。
绩效目标完成情况总体分析：2024年，市城管局所有58个二级项目中，全部实现年初既定的总体绩效目标且预算实际执行到位的共计54个，实现年初既定的总体绩效目标但预算执行未全部到位的共计4个
偏离绩效目标的原因和改进措施：资金使用范围模糊，部分下属单位基本支出与专项支出之间没有明确的界定，未实行专门的核算体系，存在经费核算不清或者较乱的现象。项目实施进度与资金支付进度不一致，导致预算执行存在偏差。加强预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入绩效管理的整个过程。
绩效自评结果应用和公开情况：我局按照国家规定严格执行、合理安排项目支出，使财政资金发挥最大效益，改善了居民生产和生活条件。
本部门“城市维护管理工程”“生活垃圾分类工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
1.部门概况
（1）部门主要职责
负责协调局机关政务工作；负责机关文电、印章、档案、后勤、会务、建议提案办理工作；负责综合性文稿起草、审核工作，牵头起草行政方面的规章制度并督促落实；
负责起草城市管理和城市综合行政执法地方性法规、规章草案和制度工作；拟订城市管理领域综合行政执法年度工作计划和阶段性工作计划并指导实施；负责规范性文件合法性审查、备案工作；负责普法教育、法制培训工作；负责行政复议、行政调解、行政诉讼的应讼工作。
负责牵头城市管理公用事业领域内的中长期规划和管理工作；牵头工程项目建设统筹谋划、管理、项目审计等相关工作；编制园林绿化、环境卫生等事业发展的年度计划并指导实施；负责环境卫生方面的资质审核、报批和发证工作；负责园林设施、环卫设施的管理；负责城市建筑垃圾和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的监督管理；负责指导市容环境养护；指导协调园林绿化、环境卫生等的行业政策、管理标准、技术规范等并组织实施；负责节能减排（降碳）工作；负责城市功能品质提升工作。
负责编制市政工程、城市照明、城市排水及生活污水处理、市政污泥处理发展规划、年度计划；负责制定市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥处理的行业政策、管理标准、技术规范等并组织实施；协调指导市政工程管理、城市照明等工作，组织协调市政工程项目建设；负责市政设施的管理；负责市本级城市排水管网的水质监测、生活污水处理设施的运行及达标排放监管；牵头水生态环境治理、排涝以及城镇生活污水处理提质增效、城市黑臭水体治理、河湖长制等工作；负责市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥处理的行业管理。
负责运用数字化城市管理平台履行对城市管理责任主体的监督、协调和考评；负责对县（区）智慧城管建设、运行、管理进行业务指导；负责对接国家、省城市综合管理服务平台及“城市大脑”建设相关工作；负责城市管理前沿科技、信息的对接和新工艺、新技术的应用和信息化建设工作；负责受理城市管理和执法举报投诉，承办上级督办、批示件办理。
负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关垃圾分类的方针、政策、法律法规和规章；负责起草垃圾分类实施方案、质量和技术标准并组织实施；负责生活垃圾分类工作的协调、指导、考核；负责全市城乡环境综合整治及农村生活垃圾治理工作；负责美丽乡镇建设工作。
（2）机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：新余市城市管理局、新余市公用事业服务中心、新余市市政工程管理处 。本部门年末编制内实有人员161人，其他人员0人。离退休人员168人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员168人。
（3）部门预算及执行情况
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数22273.98万元，决算数35048.18万元，完成年初预算的157.35%。
（4）项目概况
本部门项目自评工作开展情况：市城管局共开展了58个项目，其中局本级的项目9个，市政工程管理处18个，公用事业服务中心项目41个。调整后的预算数为32181.25万元，预算执行数为31608.19万元。总体自评得分为97分。2024年，市城管局所有58个二级项目中，全部实现年初既定的总体绩效目标且预算实际执行到位的共计54个，实现年初既定的总体绩效目标但预算执行未全部到位的共计4个。
2.预算绩效工作开展情况
（1）绩效评价目的、对象和范围
为加强对本系统绩效评价工作的组织领导，落实项目具体责任主体，督促其认真履责，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，全面提升财政资金预算绩效管理水平，合理配置财政资源。2025年3月底，我局对本系统78个项目从项目的申请、管理、投入产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权评分等方式，逐个开展了预算绩效评价。
（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
绩效评价原则：一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
绩效评价指标体系：本次绩效评价指标体系以《中共新余市委新余市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（余发〔2019〕17号）和新余市财政局关于印发《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（余财监〔2022〕15号）的指导框架为基础，结合项目实施内容，依据各项目实施单位的绩效目标申报表，细化指标体系中的产出、效益指标，确保评价指标体系的科学性、合理性。
绩效评价方法：本次评价工作采用的绩效评价方法主要包括目标评价法、抽样复核法、公众评判法、逻辑分析法等。
评价标准：根据设计、完善的评价指标体系，评价工作组对项目实施计划、项目相关负责人进行详细访谈，结合项目签订的服务合同，确定各指标的目标值，同时按照《中共新余市委新余市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（余发〔2019〕17号）和新余市财政局关于印发《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（余财监〔2022〕15号）文件的要求，配以相应的权重，设计分层次的评分标准，力求做到科学合理。
（3）绩效评价工作过程
根据项目预算绩效评价工作的要求，我局成立了项目支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2024年的各项目工作完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，组织各相关项目实施单位，听取了绩效评价工作开展情况的介绍，针对各项目实施过程中存在的问题开展了认真地分析，并对会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了项目绩效评价工作的一手数据资料。
3.综合评价情况及评价结论
本次评价的指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个部分，满分100分，评价得分为96.73分，评价等级为“优”（绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”，60-75分为“中”，60分以下为“差”）。
城管局2024年项目绩效自评得分情况表
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指标类型 |
权重 |
得分 |
得分率 |
|
决策类指标 |
20 |
20 |
100% |
|
过程类指标 |
25 |
24.16 |
96.64% |
|
产出类指标 |
30 |
29.4 |
98% |
|
效益类指标 |
25 |
23.54 |
94.16% |
|
合计 |
100 |
97 |
97% |
四、绩效评价指标分析
（1）项目决策情况
2024年度所有项目主要用于弥补行政运行经费不足，和公用设施维护本项目是街道的日常维护管理经费，项目实施的依据充分，程序合规，绩效目标合理。
（2）项目过程情况
项目在实施过程中，组织协调、职责分工和人员管理合理。项目实施过程中经费支付及时，财务管理制度健全。项目完工验收标准、考核方式合规。资金到位及时性、预算执行率和资金使用符合项目绩效管理有关规定。
（3）项目产出情况
项目产出数量设置符合城市管理工作实际，已完工项目经考核已全部实现预期目标。
（4）项目效益情况
通过自评，2024年市城管系统开展绩效评价的58个项目，经满意度测评，所有已完工项目满意度都实现了预期目标，市民满意度≧95%。
5.主要经验及做法、存在问题及原因分析
（1）主要经验及做法
局绩效评价小组对所属二级单位上报的预算绩效管理报告有分析评价，对所存在的问题作出了相应的整改，将绩效管理评价结果予以公开，建立了绩效追责问责机制，以绩效考核评价结果为依据，对全局职工干部实行有理有据的奖罚，有力推进城管系统各项工作取得实效。
（2）存在问题及原因分析
资金使用范围模糊，部分下属单位基本支出与专项支出之间没有明确的界定，未实行专门的核算体系，存在经费核算不清或者混乱的现象。项目实施进度与资金支付进度不一致，导致预算执行存在偏差。预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识不足，没有完全将绩效评价融入绩效管理的整个过程。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。
（二）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务的支出。
（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：《新余市城市管理局2024年度部门整体项目支出评价报告》
赣公网安备 36050202000078号
