新余市城市管理局2024年度单位决算

第一部分新余市城市管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分新余市城市管理局概况

一、单位主要职责

1.负责协调局机关政务工作；负责机关文电、印章、档案、后勤、会务、建议提案办理工作；负责综合性文稿起草、审核工作，牵头起草行政方面的规章制度并督促落实；

2.负责起草城市管理和城市综合行政执法地方性法规、规章草案和制度工作；拟订城市管理领域综合行政执法年度工作计划和阶段性工作计划并指导实施；负责规范性文件合法性审查、备案工作；负责普法教育、法制培训工作；负责行政复议、行政调解、行政诉讼的应讼工作。

3.负责牵头城市管理公用事业领域内的中长期规划和管理工作；牵头工程项目建设统筹谋划、管理、项目审计等相关工作；编制园林绿化、环境卫生等事业发展的年度计划并指导实施；负责环境卫生方面的资质审核、报批和发证工作；负责园林设施、环卫设施的管理；负责城市建筑垃圾和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的监督管理；负责指导市容环境养护；指导协调园林绿化、环境卫生等的行业政策、管理标准、技术规范等并组织实施；负责节能减排（降碳）工作；负责城市功能品质提升工作。

4.负责编制市政工程、城市照明、城市排水及生活污水处理、市政污泥处理发展规划、年度计划；负责制定市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥处理的行业政策、管理标准、技术规范等并组织实施；协调指导市政工程管理、城市照明等工作，组织协调市政工程项目建设；负责市政设施的管理；负责市本级城市排水管网的水质监测、生活污水处理设施的运行及达标排放监管；牵头水生态环境治理、排涝以及城镇生活污水处理提质增效、城市黑臭水体治理、河湖长制等工作；负责市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥处理的行业管理。

5.负责运用数字化城市管理平台履行对城市管理责任主体的监督、协调和考评；负责对县（区）智慧城管建设、运行、管理进行业务指导；负责对接国家、省城市综合管理服务平台及“城市大脑”建设相关工作；负责城市管理前沿科技、信息的对接和新工艺、新技术的应用和信息化建设工作；负责受理城市管理和执法举报投诉，承办上级督办、批示件办理。

6.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关垃圾分类的方针、政策、法律法规和规章；负责起草垃圾分类实施方案、质量和技术标准并组织实施；负责生活垃圾分类工作的协调、指导、考核；负责全市城乡环境综合整治及农村生活垃圾治理工作；负责美丽乡镇建设工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：办公室、法制监督科、公用事业管理科、市政排水科、综合治理科、机关党委、智慧城管指挥中心（督查考核中心）、城市管理综合执法指导中心、垃圾分类指导中心（城乡环境综合指导中心）。

本单位年末编制内实有人员65人，其他人员0人。离退休人员46人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员46人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,073.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	390.37
	9		九、卫生健康支出	40	97.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,463.05
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	122.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,073.12	本年支出合计	58	3,073.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,073.12	总计	62	3,073.12
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,073.12	3,073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,463.05	2,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,278.10	2,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,812.54	1,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,073.12	2,271.80	801.32
208			社会保障和就业支出	390.37	390.37
20805			行政事业单位养老支出	390.37	390.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.17	270.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20
210			卫生健康支出	97.08	97.08
21011			行政事业单位医疗	97.08	97.08
2101101			行政单位医疗	59.38	59.38
2101103			公务员医疗补助	37.70	37.70
212			城乡社区支出	2,463.05	1,661.73	801.32
21201			城乡社区管理事务	2,278.10	1,658.78	619.32
2120101			行政运行	1,812.54	1,658.78	153.76
2120199			其他城乡社区管理事务支出	465.56		465.56
21203			城乡社区公共设施	140.00		140.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00
21205			城乡社区环境卫生	42.00		42.00
2120501			城乡社区环境卫生	42.00		42.00
21299			其他城乡社区支出	2.95	2.95
2129999			其他城乡社区支出	2.95	2.95
221			住房保障支出	122.63	122.63
22102			住房改革支出	122.63	122.63
2210201			住房公积金	122.63	122.63
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,073.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.37	390.37
	9		九、卫生健康支出	41	97.08	97.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,463.05	2,463.05
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	122.63	122.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,073.12	本年支出合计	59	3,073.12	3,073.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,073.12	总计	64	3,073.12	3,073.12
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,073.12	2,271.80	801.32
208			社会保障和就业支出	390.37	390.37
20805			行政事业单位养老支出	390.37	390.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.17	270.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20
210			卫生健康支出	97.08	97.08
21011			行政事业单位医疗	97.08	97.08
2101101			行政单位医疗	59.38	59.38
2101103			公务员医疗补助	37.70	37.70
212			城乡社区支出	2,463.05	1,661.73	801.32
21201			城乡社区管理事务	2,278.10	1,658.78	619.32
2120101			行政运行	1,812.54	1,658.78	153.76
2120199			其他城乡社区管理事务支出	465.56		465.56
21203			城乡社区公共设施	140.00		140.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00
21205			城乡社区环境卫生	42.00		42.00
2120501			城乡社区环境卫生	42.00		42.00
21299			其他城乡社区支出	2.95	2.95
2129999			其他城乡社区支出	2.95	2.95
221			住房保障支出	122.63	122.63
22102			住房改革支出	122.63	122.63
2210201			住房公积金	122.63	122.63
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,930.39	302	商品和服务支出	313.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	666.02	30201	办公费	41.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366.25	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.13	30203	咨询费	1.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.92	30205	水费	0.76	310	资本性支出	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	120.20	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	8.99
30110	职工基本医疗保险缴费	59.38	30208	取暖费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	37.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	10.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.17	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.64	30225	专用燃料费	8.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.58	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.76	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.95	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.72	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,949.56	公用经费合计					322.25
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：新余市城市管理局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.50	0.86	0.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.50	0.86	0.86
（1）国内接待费	7	——	——	0.86
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	49
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：新余市城市管理局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3073.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3073.12万元，比上年减少2262.06万元，下降42.40%，主要原因：单位体制改革，人员下沉，部分职能下沉，人员支出减少，运行成本降低。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3073.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3073.12万元，其中本年支出合计3073.12万元，比上年减少2262.06万元，下降42.40%，主要原因：单位体制改革，人员下沉，部分职能下沉，人员支出减少，运行成本降低；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按年初预算执行，未结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出2271.80万元，占73.92%；项目支出801.32万元，占26.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数3434.39万元，决算数3073.12万元，完成年初预算的89.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数421.25万元，决算数390.37万元，完成年初预算的92.67%。预决算差异主要原因：单位体制改革，人员下沉，人员支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数102.33万元，决算数97.08万元，完成年初预算的94.87%。预决算差异主要原因：单位体制改革，人员下沉，支出减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2781.54万元，决算数2463.05万元，完成年初预算的88.55%。预决算差异主要原因：单位体制改革，人员及职能下沉，支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数129.26万元，决算数122.63万元，完成年初预算的94.87%。预决算差异主要原因：单位体制改革，人员下沉，支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2271.80万元，其中：

（一）工资福利支出1930.39万元，比上年减少824.04万元，下降29.92%，主要原因：单位体制改革，人员下沉，支出减少。

（二）商品和服务支出313.26万元，比上年减少103.90万元，下降24.91%，主要原因：单位体制改革，人员下沉，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出19.17万元，比上年增加2.97万元，增长18.31%，主要原因：退休人员增加，退休费及生活补助增加。

（四）资本性支出8.99万元，比上年减少14.79万元，下降62.19%，主要原因：单位体制改革，职能下沉，运行成本减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.86万元，决算数0.86万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.48万元，下降35.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.86万元，决算数0.86万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制公务接待费指标使用。决算数比上年减少0.48万元，下降35.81%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待11批，累计接待49人次，主要是：公务接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出322.25万元，决算数比上年减少118.69万元，下降26.92%，主要原因：单位体制改革，职能下沉，运行成本减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额72.84万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.97万元。授予中小企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的13.14%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 801.32万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“生活垃圾分类工作经费”“城市运行安全专委会工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

（二）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务的支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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