目 录
第一部分 新余市市政工程管理处概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 新余市市政工程管理处概况
一、单位主要职责
（一）宣传、贯彻和执行国家、省和市有关城市市政工程管理的法律、法规和规范性文件。
（二）负责管辖范围内城市道路的管理养护和维修工作；严格执行城市道路养护、维修的技术规范，负责编制城市道路改造、维修计划，定期对城市道路进行养护、维修，确保养护、维修工程的质量。
（三）负责城市桥梁的管理养护和维修。对桥梁进行定期观测，检查结构变化情况，做好记录，积累资料，及时向有关部门反映使用情况，防止发生事故。
（四）负责管辖范围内市政排水管网的改造、管理养护和维修工作。
（五）严格执行污水管网养护、维修技术规范，负责编制城市规划区内污水管网维护计划和养护、维修工作。
（六）承办市城市管理局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年新余市市政工程管理处，副县级，公益一类事业单位，为新余市城市管理局下属单位，内设办公室、财务科、工程计划科、工程技术管理科、市政监察科、城市排水科六个科室。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，无下属单位，部门决算只包含本单位。
本单位年末编制内实有人员37人，其他人员0人。离退休人员19人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员19人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,298.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,243.75 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
109.68 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
3,000.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
11,400.89 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
31.35 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
14,541.92 |
本年支出合计 |
58 |
14,541.92 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
14,541.92 |
总计 |
62 |
14,541.92 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,541.92 |
14,541.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,400.89 |
11,400.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,089.63 |
3,089.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,089.63 |
3,089.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
66.63 |
66.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
66.63 |
66.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
784.67 |
784.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
784.67 |
784.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
204.18 |
204.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
204.18 |
204.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3,221.60 |
3,221.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121402 |
代征手续费 |
183.30 |
183.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,541.92 |
749.81 |
13,792.10 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.68 |
109.68 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.68 |
109.68 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.13 |
9.13 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.04 |
67.04 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.52 |
33.52 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
21111 |
污染减排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,400.89 |
608.78 |
10,792.10 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,089.63 |
607.91 |
2,481.72 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,089.63 |
607.91 |
2,481.72 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
66.63 |
66.63 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
66.63 |
66.63 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
784.67 |
784.67 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
784.67 |
784.67 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
204.18 |
204.18 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
204.18 |
204.18 |
||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3,221.60 |
3,221.60 |
||||||
|
2121402 |
代征手续费 |
183.30 |
183.30 |
||||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
||||||
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.87 |
0.87 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.87 |
0.87 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,298.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,243.75 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
109.68 |
109.68 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
11,400.89 |
3,157.13 |
8,243.75 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
14,541.92 |
本年支出合计 |
59 |
14,541.92 |
6,298.16 |
8,243.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
14,541.92 |
总计 |
64 |
14,541.92 |
6,298.16 |
8,243.75 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,298.16 |
749.81 |
5,548.35 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.68 |
109.68 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.68 |
109.68 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.13 |
9.13 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.04 |
67.04 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.52 |
33.52 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,157.13 |
608.78 |
2,548.35 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,089.63 |
607.91 |
2,481.72 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,089.63 |
607.91 |
2,481.72 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
66.63 |
66.63 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
66.63 |
66.63 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.87 |
0.87 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.87 |
0.87 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
688.04 |
302 |
商品和服务支出 |
51.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
197.78 |
30201 |
办公费 |
16.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.30 |
30202 |
印刷费 |
0.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
227.17 |
30203 |
咨询费 |
1.04 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
99.46 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.04 |
30206 |
电费 |
0.55 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.52 |
30207 |
邮电费 |
1.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.67 |
30208 |
取暖费 |
8.14 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.61 |
30211 |
差旅费 |
4.49 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.17 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.00 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.35 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.18 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39909 |
经常性赠予 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠予 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
698.04 |
公用经费合计 |
51.78 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,243.75 |
8,243.75 |
8,243.75 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,243.75 |
8,243.75 |
8,243.75 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
784.67 |
784.67 |
784.67 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
784.67 |
784.67 |
784.67 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
204.18 |
204.18 |
204.18 |
|||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
204.18 |
204.18 |
204.18 |
|||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
3,404.90 |
|||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3,221.60 |
3,221.60 |
3,221.60 |
|||||
|
2121402 |
代征手续费 |
183.30 |
183.30 |
183.30 |
|||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
|||||
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.08 |
4.11 |
4.11 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.50 |
4.11 |
4.11 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.50 |
4.11 |
4.11 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.58 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：新余市市政工程管理处 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计（台、辆） |
1 |
8 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
5 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
3 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计14541.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计14541.92万元，比上年增加797.69万元，增长5.8%，主要原因：本年新增市公交公园雨水箱涵坍塌抢险工程24.35万元；污水处理服务费较上年增加48.60万元；新增新余市文明创建示范街及公园文明指示牌项目24.51万元、文明指示牌、涵洞、消火栓等城建项目159.03万元、新余市城区人行道完善、胜利南路路面改造工程20.64万元、主城区空地及城中村与主干道路面硬化绿化工程499.87万元、2024年政府投资城建项目工程52.10万元等项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入14541.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计14541.92万元，其中本年支出合计14541.92万元，比上年增加797.69万元，增长5.8%，主要原因：本年新增市公交公园雨水箱涵坍塌抢险工程24.35万元；污水处理服务费较上年增加48.60万元；新增新余市文明创建示范街及公园文明指示牌项目24.51万元、文明指示牌、涵洞、消火栓等城建项目159.03万元、新余市城区人行道完善、胜利南路路面改造工程20.64万元、主城区空地及城中村与主干道路面硬化绿化工程499.87万元、2024年政府投资城建项目工程52.10万元等项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照财政预算执行。
本年支出的具体构成：基本支出749.81万元，占5.16%；项目支出13792.10万元，占94.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数5861.86万元，决算数14541.92万元，完成年初预算的248.08%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数109.65万元，决算数109.68万元，完成年初预算的100.03%。预决算差异主要原因：单位人员变动，导致养老保险和职业年金变动。
（二）节能环保支出（类）年初预算数3000.00万元，决算数3000.00万元，完成年初预算的100.00%。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数2720.87万元，决算数11400.89万元，完成年初预算的419.02%。预决算差异主要原因：本年追加预算市公交公园雨水箱涵坍塌抢险工程24.35万元、污水处理服务费3069.90万元、城东污水泵站运转费151.7万元、新余市文明创建示范街及公园文明指示牌项目24.51万元、南涵洞、城区道路人行道完善、市政消火栓项目23.27万元、文明指示牌、涵洞、消火栓等城建项目159.03万元、新余市城区人行道完善、胜利南路路面改造工程20.64万元、代收污水处理费手续费183.3万元、主城区空地及城中村与主干道路面硬化绿化工程499.87万元、文明城市、卫生城市创建经费364.69万元、2024年政府投资城建项目工程52.10万元、2024年超长期特别国债资金（城东污水处理厂设备更新建设项目）3850万元等项目。
（四）住房保障支出（类）年初预算数31.35万元，决算数31.35万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出749.81万元，其中：
（一）工资福利支出688.04万元，比上年增加58.17万元，增长9.24%，主要原因：本年单位新增3人导致工资、奖金和社保增加。
（二）商品和服务支出51.78万元，比上年增加0.19万元，增长0.37%，主要原因：本年单位人员增加导致公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出10.00万元，比上年增加9.27万元，增长7.87%，主要原因：本年退休人员增加，退休人员工资、节日慰问增加。
（四）资本性支出0万元，比上年减少0.58万元，下降100.00%，主要原因：严格按照财政预算执行。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.11万元，决算数4.11万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.21万元，增长41.57%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.11万元，决算数4.11万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.11万元，决算数4.11万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照财政预算执行。决算数比上年增加1.21万元，增长41.57%，主要原因：单位合并，人员增加，外出办公次数增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无公务接待费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额133.21万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出132.03万元。授予中小企业合同金额129.47万元，占政府采购支出总额的97.19%，其中：授予小微企业合同金额129.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 13792.10万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对“城市维护管理工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出656.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目已全面落实，按计划各阶段有效顺利进行，基本完成了年初制定的绩效目标，656.28万主要用于城市道路日常养护、下水道日常养护、泵站日常养护等城市基础设施。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6298.16万元，政府性基金预算支出8243.75万元。从评价情况来看，2024年我单位一般公共预算支出全年预算数为6298.16万元，政府性基金预算8243.75万元，一是保障单位机构正常运转，完成日常任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，社保等人员经费及办公费、邮电费等日常公用经费。二是城市日常道路、桥梁、下水道、泵站等养护工程、城东污泥深度脱水及中水回用运营工程、城市污水处理服务、城东污水提升泵站、主城区空地及城中村与主干道路面硬化绿化工程、文明城市、卫生城市创建经费、2024年政府投资城建项目工程、2024年超长期特别国债资金（城东污水处理厂设备更新建设项目）等项目。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“市政养护经费”“城市照明设施维护”“路灯电费”、主城区空地及城中村与主干道路面硬化绿化工程款”“污水处理服务费”等项目支出绩效自评结果如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36050202000078号
