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新余市住房公积金管理中心2020年部门预算公开

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新余市住房公积金管理中心2020年部门预算公开说明

   

第一部分新余市住房公积金管理中心概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分新余市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分新余市住房公积金管理中心2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释


第一部分新余市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》有关规定;

2、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

4、负责住房公积金的核算;

5、负责审批住房公积金的提取、使用;

6、负责住房公积金的保值和归还;

7、负责编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告;

8、负责全市城市住房基金、单位住房资金、职工住房补贴资金的管理工作;

9、负责全市住房公积金配套资金的审核与拨付和全市住房维修资金的审核与拨付;

10、承办市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门基本情况

市住房公积金管理中心编制人数28人,实有职工人数29人,退休职工人数5人。设财务科,综合科,分宜办事处等7个科室。

第二部分新余市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算总额613.93万元,其中:一般公共预算拨款收入352.82万元,占收入总额的57.47%,比上年预算安排数增加41.08万元,原因是人员工资福利及社会保障支出的增加;上年结余结转261.11万元,占收入总额的42.53%,比上年增加81.1万元。原因是2019年的结余数包含2019年尚未支付的软件工程款尾款。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额613.93万元.其中基本支出613.93万元,占支出总额的100%。

按支出按功能分类:社会保障和就业支出50.68万元,占支出总额的8.26%,比上年增加12.23万元,原因是养老保险和职业年金的增加;城乡社区支出537.91万元,占支出总额的87.62%,比上年增加107.25万元,主要是人员工资和奖金津补贴的正常增加;住房保障支出25.34万元,占支出总额的4.13%,比上年增加2.7万元,原因是在职人员的工资增长。

(三)财政拨款支出情况

     2020年财政拨款支出352.82万元,比上年增加41.08万元,主要是在职人员工资及社会保障支出的增加。其中社会保障和就业支出50.68万元,占支出的14.36%,城乡和社区支出276.8万元,占支出的78.45%,住房保障支出25.34万元,占支出的7.18%。

(四)政府性基金情况

我中心2020年预算无政府性基金收支。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

  我中心2020年预算安排的的公用经费支出35.68万元,比上年增加0.12万元。情况如下:办公费1万元,印刷费0.96万元,水电费0.84万元,邮电费0.5万元,差旅费3万元,维修费0.56万元,公务接待费1.5万元,会议费0.6万元,培训费0.84万元,劳务费1.12万元,工会经费2.53万元,其他交通费用19.09万元,取暖费3.14万元。

(六)政府采购情况

  我中心计划2020年政府采购33.5万元,具体明细如下:

(1)笔记本电脑2台,参考单价1.1万元/台,小计2.2万元

(2)台式电脑10台,参考单价0.76万元/台,小计7.6万元

(3)复印机2台,参考单价0.4万元/台,小计0.8万元

(4)一体打印机2台,参考单价0.52万元/台,小计1万元

(5)空调3台,参考单价0.5万元/台,小计1.5万元

(6)LED显示屏1套,参考单价15万元/套,小计15万元

(7)投影仪1套,参考单价0.4万元/套,小计0.4万元

(8)监控系统1套,参考单价5万元/套,小计5万元

  (国有资产占用情况

      

  (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

      今年没有安排重点项目。

二、2020“三公经费预算情况说明

2020新余市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年无变化

公务接待费1.5万元,与上年无变化

公务用车运行维护费0万元,我单位没有公车,所以公务用车运行费用为0。

公务用车购置费0万元,与上年无变化

第三部分新与市住房公积金管理中心2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

机关事业单位职业年金缴费支出支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出


2020年部门预算公开表(市县)(元转万元)_2020-06-11