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城北幼儿园2022年部门预算

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目录

第一部分新余市城北幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分新余市城北幼儿园2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分新余市城北幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新余市城北幼儿园局概况

一、部门主要职责

为幼儿后继学习和众生发展奠基良好素质基础为目标,以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心,实施科学的学前教育,让幼儿度过快乐而有意义的童年。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2022年实有人数806人,其中在职人员67人,退休人员27人;学生人数712人。

第二部分新余市城北幼儿园2022年部门预算表

第三部分新余市城北幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2022年度收入预算总额1527.78万元,其中财政拨款收入719.55万元,教育收费资金收入798万元;上年结转10.23万元,较2021年预算安排增加48.95万元。

(二)支出预算情况

本部门2022年度支出预算总额1527.78万元,基本支出1097.55,较上年预算安排的减少248.94万元。项目支出430.24

较上年预算安排的增加297.91万元。以上支出中含工资福利支出688.62万,商品和服务支出22.64万,对个人和家庭的补助8.29万。较上年预算安排的减少79.14万元。

(三)财政拨款支出情况

本部门2022年财政拨款支出预算数719.55万,较上年预算安排的较少79.14万元。

(四)政府性基金情况

本部门2022年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门2022年预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额123.8万元,其中:政府采购货物预算123.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)城北幼儿园项目情况说明

本部门2022年无项目预算

二、2022年“三公经费预算情况说明

本部门2022年无“三公”经费预算

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:城北幼儿园2022年部门预算公开表.xls
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