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新钢一小2022年部门预算

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目录

第一部分新余市新钢第一小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分新余市新钢第一小学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分新余市新钢第一小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新余市新钢第一小学概况

一、部门主要职责

新余市新钢第一小学隶属新余市教育局,是财政全额补助事业单位。主要承担教学任务,并组织实施小学六年制普通学历教育。责任是:(一)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。(二)依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。(三)德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(四)能力为重。遵循教学规律,神话课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。(五)安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,建立安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。(六)积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学,完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

1新余市新钢第一小学是由财政全额拨款的二级单位,内设六个年级部、办公室、德育处、总务室、教务处、信息处11个机构。人员情况:人员编制240名。2022年全校员工人数470人。其中:在职教职工人数215人,市直统发离退休人员56人,企业托管离退休人员199人。新余市新钢第一小学现有90个教学班,共4640名学生。

第二部分新余市新钢第一小学2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分新余市新钢第一小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2022年度预算收入总计6248.96万元,较上年预算安排增加了1606.39万元。较上年上涨34.6%。

本年预算收入的具体构成为:一般公共预算收入3554.21万元,占56.88%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%;教育收费资金收入2248.72万元,占35.98%。

(二)支出预算情况

本部门2022年预算支出总计6248.96万元,其中本年预算支出合计6248.96万元,较2021年增加1606.39万元,上涨34.6%;本年预算支出按功能科目分类:

具体构成为:小学教育一般公共预算资金工资福利支出2457.63万元;小学教育一般公共预算资金商品服务支出90万元;小学教育一般公共预算资金对个人和家庭补助1006.58;小学教育财政专户管理资金其他商品服务支出2248.72万元。

(三)财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为3554.21万元,较2021年减少323.12万元,下降8.33%;

(四)政府性基金情况

部门2022年政府性基金支出总额为0万元,本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门2022年国有资本经营预算支出总额为0万元,,本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算41.76万元,比2021年预算(增加)2.26万元,(上涨)5.72%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九)新余市新钢第一小学项目情况说明

1.城乡义务教育补助经费项目

1)项目概述统一城乡义务教育“两免一补”政策,对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书和作业本,对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平”的原则,建立以县为主,中央、省、市、县(市、区)分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制。

2)立项依据赣财教指[2021]60号

3)实施主体新余市新钢第一小学

4)实施方案1.实施范围:全日制小学。2.免费教科书、家庭经济困难寄宿生生活费、补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费;3:营养改善计划试点地区农村学生营养状况进一步提高;4:义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。

5)实施周期以月为单位,全年12月

6)年度预算安排276.96万元。

7)绩效目标和指标目标1:公用经费、免教科书按规定落实到位;

2:义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。

3:学校和老师满意度85%

4:免费教科书课前到位率100%

5:家长和学生满意度85%

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年新余市新钢第一小学“三公”经费一般公共预算安排2.6万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费2.6万元,比上年(减)2.6万元,主要原因是:贯彻党中央八项规定和市委市政府要求,严格执行相关规定。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费及课后延时费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)、支出功能科目名称

1.教育支出小学教育是反映政府在教育、教学等方面的支出。

(二)、支出经济科目

1.工资福利支出是反映单位开支的在职职工的劳动报酬,以及职工缴纳的各项社会保险费、职业年金等支出。

2.商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出。

3.对个人和家庭的补助是反映用于对个人和家庭的补助支出及退休人员的退休工资。

4.定额公用经费支出是反映单位水、电、教师培训等支出。

5.“三公”经费支出:是指因公出国(境)费支出;公务接待费支出,主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出,经费使用贯彻党中央八项规定和市委市政府要求,严格执行相关规定;执行车改后,单位已无公务用车购置和运行维护费支出。

三、部门涉及的专业名词

附件:新钢一小2022年部门预算公开表.xls
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