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新余九中2022年部门预算

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目录

第一部分新余市第九中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分新余市第九中学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分新余市第九中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新余市第九中学概况

一、部门主要职责

新余九中充分利用自己的各种优势--优越的区位,优美的校园,优良的设施,优秀的师资优质的服务,不断开拓,进取和创新,取得了令人瞩目的成果。“文化引领,特色兴校”的办学方向和“打造初中精品、突出高中特色、创建优质学校”办学目标的确立,为我校走出一条体艺特色之路奠定了基础,多年来的努力现已形成了鲜明的办学特色。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个。

2、纳入本部门2022年部门编制人数235人、实有在职人数167人,退休人员66人,和在校学生总数3097人(其中初中生人数1717人,高中生人数1380人)。

第二部分新余市第九中学2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分新余市第九中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额3688.8万元,较上年预算安排增加了1167.35万元,主要原因是:教育收费资金增加,其中:一般公共预算拨款收入216.225万元,较上年预算安排增加了26.94万元,事业收入1062.4万元,较上年预算安排增加了968.15万元。

(二)支出预算情况

2022年支出预算总额3688.8万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2264.65万元,较上年预算安排减少了256.8万元;主要原因是:2021年未分项目支出。项目支出1424.15万元

按支出功能分类科目划分:普通教育支出3542.63万元,较上年预算安排增加了1021.17万元;主要原因是:教育收费资金增加。

项目支出146.17万元。

支出经济分类科目划分:工资福利支出1969.41万元,较上年预算安排增加了27.5万元,主要原因是:人员增加了;商品和服务支出53.03万元,较上年预算安排增加了2.28万元,主要原因是:培训费增加;对个人和家庭的补助138.81万元,较上年预算安排减少了3.85万元,主要原因是:铁路退休人员减少;

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算总额2162.25万元,较上年预算安排增加了26.94万元,主要原因是:人员增加。其中:基本支出2162.25万元,较上年预算安排增加了26.94万元,主要原因是:人员增加。

(四)政府性基金情况

2022年政府性基金支出总额为零。

(五)国有资本经营情况

无。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九)项目情况说明

本年度无重点项目

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年新余九中“三公”经费年初预算安排公务接待费1万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

附件:新余九中2022年部门预算公开表.xls
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