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新余市国有资产监督管理委员会2019年部门预算

发布单位
市国有资产监督管理委员会 生成时间 2019-02-15 公开方式 主动公开;
索 引 号: -2019-612829 公开时限 常年公开; 发布人 市国资委

新余市国有资产监督管理委员会

2019年部门预算

  

第一部分 新余市国有资产监督管理委员会概况(含监事会办)

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 新余市国有资产监督管理委员会(含监事会办)

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 新余市国有资产监督管理委员会(含监事会办)   2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释


第一部分 新余市国有资产监督管理委员会概况

 

一、部门主要职责

新余市国有资产监督管理委员会是主要负责市属企业(含地方金融企业、国有资产营运机构)国有资产和市属企业化管理事业单位国有资产的监管工作,确保国有资产保值增值工作的市政府组成部门(直属特设机构),主要职责是:   

1. 根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规,代表市政府履行国有资产出资人职责、指导、推进国有企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,负责监缴所监管企业国有资本金收益,加强国有资产的管理工作;推进市属国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动市属国有经济结构和布局的战略性调整

2代表市政府向部分所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作

3. 通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度

4. 履行市委规定的企业党的建设方面的职责

5. 通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监督;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益

6. 监管地方金融企业、国有资产运营机构和企业化管理事业单位的国有资产

7. 负责拟订国有企业经营者收入的政策,审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准

8. 起草企业(含地方金融企业、国有资产营运机构)和企业化管理事业单位国有资产管理的地方性法规和规范性文件,制定有关制度

9. 负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导

10. 依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督

11. 承办市人民政府交办的其他事项

新余市国有企业监事会工作办公室工作职责是:

一是负责驻企业监事会日常协调、管理工作;

二是负责提出派出监事会的企业名单;

三是协助驻企业监事会对企业财务、经营管理行为进行监督检查,并负责报送监督报告和专项报告;

四是负责指导驻企业监事会贯彻执行有关法律、法规和规章;

五是承办市国资委交办的其他工作。

 

二、部门基本情况

新余市国资委共有预算单位2个,包括市国资委本级和监事会办所属二级预算单位。

其中:

1、市国资委行政编制16人,实有人数33,包括在职人员 18人,退休人员15

2、监事会办事业编制19人,实有人数73人,包括在职人员19人,退休人员54人。

第二部分 新余市国有资产监督管理委员会(含监事会办)       2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市国资委收入预算总额693万元,其中财政拨款573.43万元,占收入预算总额的82.75%,上年结余119.57万元,占收入预算总额的17.25%;收入预算总额较上年预算安排减少57.31万元,其中财政拨款较上年预算安排减少19.74万元,上年结余减少37.57万元,变化原因: 一是2018年市国资委有2名在职人员退休,其中市国资委机关和市监事会办各有1名在职人员退休,二是上年结余数较2018年减少,故预算安排较上年减少。

其中:

12019年市国资委本级收入预算总额为363.27万元,较上年预算安排减少8.83万元,其中:财政拨款收入263.58万元,较上年减少10.1万元,占市国资委本级收入预算总额的72.56%,上年结余99.69万元,较上年增加1.27万元,占市国资委本级收入预算总额的27.44%

22019年市监事会办收入预算总额为329.73万元,较上年减少48.48万元 ,其中:财政拨款收入309.85万元,较上年减少9.64万元,占监事会办收入预算总额的93.97%,上年结余19.88万元,较上年减少38.84万元,占监事会办收入预算总额的6.03%

(二)支出预算情况

2019年市国资委支出预算总额为693万元,较上年减少57.31万元,其中基本支出540.33万元,较上年减少25.69万元,项目支出33.10万元,较上年增加5.95万元,上年结余119.57万元,较上年减少37.57万元,支出预算比2018年减少57.31万元,变化原因:一是 2018年市国资委有2名在职人员退休,其中市国资委机关和市监事会办各有1名在职人员退休,二是上年结余数较2018年减少,故预算安排较上年减少。

其中:

12019年市国资委本级支出预算总额为363.27万元(其中当年财政拨款263.58万元,上年财政拨款结余99.69万元),支出预算财政拨款较2018年减少8.83万元,变化原因:有1名在职人员退休,所以2019年支出预算减少。

22019年市监事会办支出预算总额为329.73万元(其中当年财政拨款309.85万元,上年财政拨款结余19.88万元),支出预算财政拨款较2018年减少48.48万元,变化原因:一是有1名在职人员退休,二是2019年财政拨款结余数较2018年减少,所以2019年支出预算减少。

2019年市国资委支出预算金额为693万元,较上年预算安排减少57.31万元,变化原因:一是2018年市国资委有2名在职人员退休,其中市国资委机关和市监事会办各有1名在职人员退休,二是上年结余数较2018年减少,故支出预算安排较上年减少。。

1、按支出功能分类科目划分:基本支出540.33万元,占支出预算总额的77.97%,其中包括社会保障和就业支出107.73万元,资源勘探信息等支出395.70万元,住房保障支出36.90万元;项目支出 33.10万元,占支出预算总额的4.78%,国有资产监管支出33.10万元。

其中:

12019年市国资委本级支出预算总额为363.27万元。其中:按支出功能分类别划分:基本支出245.78万元,占支出预算总额的 67.66%,包括社会保障和就业支出33.57万元,资源勘探信息等支出(国有资产监管)194.66万元,住房保障支出17.55万元;项目支出17.80万元,占支出预算总额的4.90%,其中国有资产监管支出17.8万元。

22019年市监事会办支出预算总额为329.73万元。其中:按支出功能类别划分:基本支出294.55万元,占支出预算总额的89.33%,包括社会保障和就业支出74.15万元,资源勘探信息等支出201.04万元,住房保障支出19.36万元;项目支出15.30万元,占支出预算总额的4.64%,其中国有资产监管支出15.30万元。

2、一般公共预算支出预算基本支出金额为540.33万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出447.44万元,占基本支出预算的82.81%,商品和服务支出46.66万元,占基本支出预算的8.64%,对个人和家庭的补助支出46.22万元,占基本支出预算的8.55%

其中:

12019年市国资委本级一般公共预算支出预算基本支出金额为245.78万元,基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出212.67万元,占基本支出预算的86.53%;商品和服务支出28.78万元,占基本支出预算的11.71%;对个人和家庭的补助4.33万元,占基本支出预算的1.76%

2019年市国资委本级工资福利支出预算比2018年减少6.89万元,变化原因: 一是2019年职工工资费用整体提高,二是在职人员比2018年预算减少1人,故工资福利支出预算减少;2019年日常公用支出(含商品和服务支出)比  2018年减少3.49万元,因2019年在职人员减少1人,所以预算费用减少;2019年对个人和家庭的补助比2018年增加0.28万元,因2019年退休人员增加1人,故预算有所增加。

22019年市监事会办一般公共预算支出预算基本支出金额为294.55万元,基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出234.78万元,占基本支出预算的79.71%;商品和服务支出17.89万元,占基本支出预算的6.07%,对个人和家庭的补助41.89万元,占基本支出预算的14.22 %

2019年市监事会办工资福利支出预算比2018年减少10.59万元,因为2018末在职职工人数减少1人,所以预算费用减少;2019年商品和服务支出比2018年减少0.48万元,因为在职人员减少1人,所以该项支出预算减少,2018年对个人和家庭的补助支出预算比2018增加1.44万元,因为退休人员增加1人,故该项支出预算增加。

(三)财政拨款支出情况

2019年市国资委财政拨款支出预算总额573.43万元,较上年预算安排减少19.74万元,其中:

社会保障和就业支出107.73万元,较上年减少0.81万元,占财政拨款支出预算总额的18.79%;资源勘探信息等支出428.80万元,较上年减少17.41万元,占财政拨款支出预算总额的74.78%;住房保障支出36.90万元,较上年减少1.52万元,占财政拨款支出预算总额的6.43%。变化原因:一是 2018年市国资委有2名在职人员退休,其中市国资委机关和市监事会办各有1名在职人员退休,二是上年结余数较2018年减少,故预算安排较上年减少。

12019年市国资委本级财政拨款支出预算263.58万元,占支出预算总额的45.97%,具体情况是:社会保障和就业支出33.57万元,占财政拨款支出预算总额的5.85%;资源勘探信息等支出212.46万元,占财政拨款支出预算总额的37.05%;住房保障支出17.55万元,占财政拨款支出预算总额的3.06%

22019年市监事会办财政拨款支出预算309.85万元,占支出预算总额的54.03%,具体情况是:社会保障和就业支出74.15万元,占财政拨款支出预算总额的12.93%;资源勘探信息等支出216.34万元,占财政拨款支出预算总额的37.73%;住房保障支出19.36万元,占财政拨款支出预算总额的3.38%

(四)政府性基金预算情况

2019年,市国资委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

市国资委机关运行经费预算安排对比表

 

 

单位:万元

经费项目名称

2018

2019

差额

办公费

1.00

1.00

 

印刷费

0.49

0.20

-0.29

水费

0.05

0.10

0.05

电费

0.30

0.30

 

邮电费

0.10

0.20

0.10

差旅费

0.60

0.50

-0.10

因公出国(境)费用

4.56

4.50

-0.06

维修(护)费

0.10

0.20

0.10

会议费

0.10

0.10

 

培训费

0.10

0.20

0.10

公务接待费

7.90

7.80

-0.10

其他商品和服务支出

0.14

 

-0.14

工会经费

1.82

1.75

-0.07

福利费

 

0.34

0.34

其他交通费

23.55

15.04

-8.51

领导干部电话费补助

2.46

2.32

-0.14

防暑降温取暖费

2.08

2.23

0.15

业务费支出

4.8

7.80

3.00

公用经费合计

50.15

44.58

-5.57

市国资委的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制,在职人员比2018年减少1人,所以2019年的各项公用经费相应的有所减少。

市监事会办机关运行经费预算安排对比表

 

 

单位:万元

经费项目名称

2018

2019

差额

办公费

0.55

0.50

-0.05

印刷费

0.2

0.11

-0.09

水费

0.05

0.10

0.05

电费

0.3

0.20

-0.1

邮电费

0.1

0.10

 

差旅费

0.5

0.30

-0.2

因公出国(境)费用

6

5.90

-0.1

维修(护)费

0.1

0.10

 

会议费

0.1

0.10

 

培训费

0.1

0.10

 

公务接待费

7.8

7.90

0.1

其他商品和服务支出

 

 

 

工会经费

2.03

1.94

-0.09

福利费

 

 

 

其他交通费

6.84

6.58

-0.26

领导干部电话费补助

2.65

2.69

0.04

防暑降温取暖费

3.06

3.27

0.21

业务费支出

3.3

3.30

 

公用经费合计

33.68

33.19

-0.49

市监事会办的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制,因2019年在职人员减少1人,退休人员增加1人,所以2019年的各项公用经费相应的有所减少。

(六)政府采购预算情况

2019年市国资委无政府采购预算。

(七)国有资产占用情况说明

本部门车辆数量为0辆,因我单位属于车改单位,原车辆已全部处置或上交,故数量为0;本部门无单价50万元(含)以上及单价100万元(含)以上通用设备。

 

 

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为推进财政支出预算绩效管理,强化预算支出责任理念,充分发挥财政资金在国有资产监管中的作用,确保资金投入充分发挥效用,贯彻落实党的十九大报告中“全面实施绩效管理”精神,对2019年度市国资委“国有资产监管经费”的使用实施绩效预算。

2019年市国有资产监管经费预算支出30万元,预计国有资产处置、划拨审核10次以上,审核批准出资 监管单位重大事项不低于5次,国有资产交易监管不低于8次,督促编制经营性资产经营台帐1套,落实国有企业商铺公开租赁监管工作达到3万平方米以上,实现国有资产保值增值率不低于101%,服务对象满意度指标达到90%以上。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市国资委 “三公”经费年初预算安排26.10万元,较上年减少0.16万元,其中:

2019年因公出国(境)费预算金额10.40万元(市国资委4.50万元,市监事会办5.9万元),比上年该项预算金额减少0.16万元,主要用于我委或相关单位组织安排需我委参与的出国调研、学习等费用,目前市国资委无因公出国(境)计划。

2019年公务接待费预算金额15.70万元(市国资委7.80万元,市监事会办7.90万元),与上年该项预算持平,此数据根据上年度接待工作招待费用计算预估。

公务用车运行维护费预算金额0万元,主要原因:2016年公车改革后,市国资委和市监事会办没有公车,在公车中心所租用的公车租用费列为其他交通费,不属于公务用车运行维护费的范围,自2018年度起市国资委和市监事会办未做公车运行维护费的预算。

第三部分 市国资委2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由基建检查部门负担的派驻各部门和单位的基建检查人员的专项业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

2019年部门预算公开表(市国资委)