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市审计局2017年度部门决算

发布单位
市审计局 生成时间 2018-09-20 公开方式 主动公开;
索 引 号: K00020-0601-2018-554484 公开时限 常年公开; 发布人 市审计局

目录

第一部分  市审计局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  市审计局概况

一、部门主要职能

审计局是市政府直属行政单位,按照《中华人民共和国审计法》的规定,新余市审计局是新余市依法独立行使审计监督权限国家审计机关,负责新余市的审计工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:新余市审计局、市审计信息中心、市政府投资项目审计中心。

本部门2017年年末编制人数48人,其中行政编制35人,事业编制13人;年末实有人数39人,其中在职人员12人。退休人员19人。


第二部分  2017年度部门决算表



第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计864.67万元,其中年初结转和结余617.48万元,较2016年减少85.45万元,主要原因是:工资增加,行政运行经费增加。

本年收入构成为:财政拨款收入864.67万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1013.14万元,较2016年增加80.25万元,主要原因是:工资增加,行政运行经费增加;

本年支出的构成为:基本支出1013.14万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1294.74万元,决算数为1013.14万元,完成年初预算的78.25%。

(一)一般公共服务支出年初预算数为1190.05万元,决算数为928.37万元,完成年初预算的78.01%,主要原因是:节约开支;人员退休。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为67.13万元,决算数为47.21万元,完成年初预算的70.32%,主要原因是:有人员提前退休,不在预算内。

(三)住房保障支出年初预算数为37.57万元,决算数为37.57万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出928.37万元,其中:

(一)工资福利支出661.90万元,较2016年增加208.28万元,主要原因是:工资增加。

(二)商品和服务支出300.52万元,较2016年减少103.95万元,主要原因是:精减开支。

(三)对个人和家庭补助支出50。73万元,较2016年减少21.66万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48万元,决算数为28.37万元,完成预算的59.1%,决算数较2016年减少1.63万元。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为3.93元,完成预算的26.2%,决算数较2016年减少6.67万元。主要原因是:2016年有2名副县级干部分别出国学习,2017年只有1名领导干部出国学习。

(二)公务接待费支出年初预算数为32万元,决算数为24.44万元,完成预算的76.37%,决算数较2016年减少5.56万元。主要原因是:2017年专项审计项目较多,费用由政府或财政直接补助。

(三)公务用车购置及运行维护费按要求2017年起放入在其他交通费中统计。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出928.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加231.12万元,主要原因是:工资增加,行政运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.64万元,其中:台式电脑一台,平板电脑一台,格力空调一台.

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局没有其项目支出。



第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。