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新余市旅游发展委员会2018年部门预算公开编制说明(新)

发布单位
市旅发委 生成时间 2019-04-17 公开方式 主动公开;
索 引 号: K00190-0601-2019-622174 公开时限 常年公开; 发布人 市旅发委

目 录

第一部分 新余市旅游发展委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 新余市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 新余市旅游发展委员会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 新余市旅游发展委员会概况

一、部门主要职责

1.统筹协调全市旅游业的发展,拟订全市旅游业发展的政策、规划和地方标准并组织实施,指导各县(区)旅游工作。

2.制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织协调全市旅游整体形象的宣传推广工作,指导全市旅游市场营销活动。

3.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。主持评审、批复县(区)旅游总体规划和重点旅游景区规划;指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,指导全市重要旅游产品、旅游商品和旅游文艺开发,引导休闲度假。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游工作。

4.承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责国家颁布的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在我市的实施。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

5.负责协助省旅游局审核我市经营国内旅游业务和入境旅游业的旅行社。承担特种旅游的相关工作。

6.制定并组织实施全市旅游人才规划,指导旅游培训工作。协助组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况说明

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:新余市旅游发展委员会含下属单位(新余市旅游质量监督管理所、新余市规划展览馆)。

本部门2018年编制人数25人,其中行政编制11人,事业编制 14人;年末实有人数27人,其中在职人员26人,离休人员 0人,退休人员 1 人;年末学生人数 0 人。

关于新余市旅游发展委员会2名超编人员的一事进行说明,一是2015年根据市政府有关文件要求,对全市离岗创业人员进行返岗政策,我单位有一名返岗人员在岗不在编;二是市委组织部分配一名副县级干部到我单位任副调研员职务。  

第二部分 新余市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况说明

我委2018年收入预算366.25万元,其中上年结转23.18万元,本年度财政拨款389.43万元。预算较上年增加8.67%。变化原因:主要是人员增人增资以及旅游专项资金上年没有支付完结转至下年支付。

(二)支出预算情况说明

我委2018年支出预算总额389.43万元,其中工资福利支出260.26万元,较上年增加18.49%;变化原因,主要是人员晋薪档次增资工资;商品和服务支出39.29万元,较上年增加0.41%;变化原因,主要是人员增人增资;对个人和家庭的补贴0.49万元,较上年同比没有变化。行业服务支出66.2万元,较上年同比,没有变化。

(三)财政拨款支出情况说明

我委财政拨款支出总额366.25万元,较上年增加8.67%,变化原因,主要是人员增人增资。

(四)政府性基金情况说明

我委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,其中包括办公及印刷费2.15万元、邮电费0.86万元、差旅费1.4万元、会议及培训费1.11万元、福利费25.87万元、日常维修费0.75万元、专用材料及一般设备购置费5万元、办公用房水电费1万元、办公用房取暖费2.31万元、其他商品和服务费62.83万元,较上年预算安排的增(减)没有变化。

(六)政府采购情况说明

采购货物预算10万元,比上年减少33.33%,变化原因,节约开支、工程预算、服务预算分项数额。

(七)国有资产占用情况:

2018年本部门共有车辆0辆,单价50万元以上专用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(八)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门为年度考核单位,2018年度一般公共预算项目支出不开展绩效自评。

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年新余市旅发委“三公”经费年初预算安排18.1万元。其中:

因公出国(境)费15万元,比上年减少0万元,以上年较比没有变化。

公务接待费3.1万元,比上年减少2万元,原因是节约开支

公务用车运行维护费0万元。本单位没有车辆

公务用车购置费0万元。

第三部分 新余市旅游发展委员会2018年部门预算表

一、收支预算总表

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二、部门收入总表

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三、部门支出总表

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四、财政拨款收支总表

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五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

http://www.xinyu.gov.cn/czyjs3m/2018-01/29/6446507213d149cea0d48b906df13211/images/495f345d712c4923a0622a6de7520636.png

八、政府性基金预算支出表

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第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

1、行政运行(旅游业管理与服务支出):反映行政单位的基本支出;

2、一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出):反映行政单位未单独设置荐级科目的其他项目支出;

3、商业服务等支出(旅游行业管理与服务支出):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动等其他项目费用的支出。

4、城乡社区支出(城乡社区管理事务支出):反映展览馆对全社会免费开放运行经费的支出。

5、社会保障和就业支出行政事业单位退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

新余市旅游发展委员会

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