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新余市司法局2019年部门预算

发布单位
市司法局 生成时间 2019-02-15 公开方式 主动公开;
索 引 号: K00190-0601-2019-612815 公开时限 常年公开; 发布人 市司法局

新余市司法局2019年部门预算

 

   

 

第一部分  新余市司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  新余市司法局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市司法局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  新余市司法局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的政策和规定草案,制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

(二)负责制订全市依法治市和法制宣传教育规划,并组织实施;管理和指导全市法制宣传教育和依法治理工作;指导法制新闻和对外法律宣传。

(三)监督、指导全市律师和政府、企事业单位法律顾问工作。

(四)监督、指导全市公证工作。

(五)监督、管理、实施全市的法律援助工作。

(六)指导、监督基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。

(七)指导、监督和管理社区矫正工作;负责指导、监督和管理全市刑释解教人员的帮教安置工作。

(八)组织实施全市国家司法考试。

(九)指导、监督和管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

(十)指导全市司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作。

(十一)指导、监督和管理全市司法行政系统计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

(十二)指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。管理机关和直属单位的干部人事工作,协助管理县、区司法局领导班子和领导干部。管理机关和直属单位及市直属律师事务所等新社会组织基层党的建设工作。

(十三)指导市律师协会、市司法鉴定工作者协会、省基层法律服务工作者协会新余分会和省公证协会新余分会工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置情况:

(一)内设机构:办公室、政治处、法制宣传教育科、公证和律师工作科(新余市市直公职律师办公室)、法律援助工作科(新余市法律援助中心)、司法鉴定管理科(新余市国家司法考试科)、法制科(行政审批服务科)、基层工作科、社区矫正和安置帮教工作科、机关党委。

(二)下属机构:新余市天一公证处,为全额拨款公益二类事业单位,无独立财务核算,财政预、决算合并在市司法局。

二、部门基本情况

编制数48个,其中事业编制7个;实有人数44人(含创业返岗人员3人),其中事业3人。机关离休人员1人,退休人员27人。

第二部分  新余市司法局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市司法局收入预算总额为918.04万元,与上年相比增加1.78%,主要原因是本年预算中增加政法委工作津贴、住房保障支出提高。其中一般公共预算拨款收入753.25万元,占收入预算总额的82.05%,较上年预算安排增加10.33%;上年财政拨款结转(结余)164.79万元,占收入预算总额的17.95%,较上年结转(结余)减少24.85%

(二)支出预算情况

2019年市司法局支出预算总额为918.04万元,较上年预算安排的增加1.78%,主要原因是本年预算中增加政法委工作津贴、住房保障支出提高。

1.按资金性质、功能分类:公共安全支出779.46万元,占支出预算总额84.9%较上年预算安排的增加4.41%;社会保障和就业支出91.74万元,占支出预算总额9.99%较上年预算安排的减少21.82%;住户保障支出44.38万元,占支出预算总额4.84%较上年预算安排的增加16.42%;其他支出2.46万元,占支出预算总额0.27%较上年预算安排的增加100%

    2.按经济分类:工资福利支出536.94万元,占支出预算总额58.49%较上年预算安排的增加16.34%;商品和服务支出85.67万元,占支出预算总额9.33%较上年预算安排的减少5.83%;对个人和家庭的补助支出17.66万元,占支出预算总额1.92%较上年预算安排的减少2.5%;项目支出112.98万元,占支出预算总额12.31%较上年预算安排增加0%;上年财政拨款结转(结余)164.79万元,占收入预算总额的17.95%,较上年结转(结余)减少24.85%

(三)财政拨款支出情况

2019年市司法局财政拨款支出预算918.04万元,占支出预算总额的100%较上年预算安排的增加1.78%,主要原因是本年预算中增加政法委工作津贴、住房保障支出提高。

(四)政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年机关运行经费等重要事项预算安排情况:办公及印刷费8万元,较上年预算安排增加0%;邮电费6万元,较上年预算安排增加9.1%;差旅费7万元,较上年预算安排减少12.5%;会议费3万元,较上年预算安排增加0%;日常维修费3万元,较上年预算安排增加50%;培训费3万元,较上年预算安排减少40%;办公用房水电费3万元,较上年预算安排增加2.04%;公务用车运行维护费1.5万元,较上年预算安排减少70%

(六)政府采购情况

本年度没有政府采购预算拨款安排的支出。

(七)国有资产占用情况说明

(一)无单价50万元(含)以上通用设备。

(二)无单价100万元(含)以上专用设备

(三)固定资产2018年末数为252.77万元。

(八)预算绩效情况说明

无重点绩效评价项目。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年市司法局“三公”经费年初预算安排26万元。其中:

因公出国(境)费8万元,比上年增(减)0万元。主要原因是:因公出国(境)费用预算无变化。

公务接待费11万元,比上年减少3万元,主要原因是:严格按照相关接待要求执行,尽量减少支出。

公务用车运行维护费7万元,比上年增加2万元,主要原因是:业务工作增加,公务用车计划增多。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无购置计划。

 

第三部分  新余市司法局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转(结余):填列2018年全部结转(结余)的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

市司法局2019年部门预算表