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新余市信访局2017年度部门决算

发布单位
市信访局 生成时间 2018-09-20 公开方式 主动公开;
索 引 号: K00190-0601-2018-554176 公开时限 常年公开; 发布人 市信访局

中共新余市委市政府信访局

部门2017年部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明(项目支出绩效自评表)

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承办省委、省人大、省政府、省政协等领导机关及省直部门和省委、省政府信访局转办、交办的信访事项;负责处理市委、市政府领导交办的信访事项;督促检查上级领导机关交办信访事项和领导同志有关批示件的落实情况。

(二)负责受理人民群众的来信、来访、来电,向县(区)、乡(镇)和有关部门转办、交办和督办信访事项,保证信访渠道畅通;指导、检查县(区)和市直各单位的信访工作,审查、裁决下级信访部门处理的信访事项;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,及时为市委、市政府领导决策提供有价值的依据,并为市委、市政府制定有关方针、政策提出合理化建议;向信访人宣传党的方针、政策和国家的法令,保护信访人的合法权益,维护信访秩序。

(三)协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访事项;协调处理群众集体进京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件;检查、协调本市党政军各部门信访工作和县(区)、乡(镇)党政机关的信访工作,并对落实情况进行督促检查。

(四)研究、起草有关部门信访工作的政策,总结推广各地各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;指导全市信访业务工作,负责组织实施全市信访工作目标管理与考核的落实。

(五)了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,指导信访部门办公自动化建设。

(六)认真做好党委、人大、政府、政协四套班子领导接待日和市长电话、市长信箱、“党政领导每月办一案”工作计划、安排、服务及数据统计、案例收集、整理上报等。

(七)承办市委、市政府和上级信访局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述工作职责,市委信访局(市人民政府信访局)内设4个职能科(室):

(一)办公室

(二)综合调研科

(四)督查督办科

(五)接访科

()信电网络科

本部门2017年年末编制人数18人,其中行政编制18人,事业编制0人;年末实有人数22人,其中在职人员17人,离休人员0人,退休人员5人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计556.86万元,其中上年结转和结余197.11万元,较上年下降14.79%;本年收入合计359.75万元,较上年增长10.53%,主要原因是:经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入556.86万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计556.86万元,其中本年支出合计442.26万元,较上年增长22.96%,主要原因是:各项奖励费用、培训费用有所增加。

年末结转和结余114.6万元,较上年下降41.86%,主要原因是:特殊疑难信访问题专项资金发放费用较多。

本年支出的具体构成为:基本支出442.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为456.18万元,决算数为442.26万元,完成年初预算的97%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为114.6万元,决算数为114.6万元,预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是:持平。

按功能分类科目分:

(一)一般公共服务支出年初预算数为414.2万元,决算数为400.3万元,完成年初预算的97%;主要原因是:人员减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为26.93万元,决算数为26.93万元,完成年初预算的100%

(三)住房保障支出年初预算数为15.03万元,决算数为15.03万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出442.26万元,其中:

(一)工资福利支出175.43万元,较上年增长7.54%,主要原因是:锻炼干部、接线员、临时工的岗位津贴在其他工资福利支出里面列支。

(二)商品和服务支出142.96万元,较上年增长56.41%,主要原因是:把特殊疑难信访问题专项资金支出的费用在此列支。

(三)对个人和家庭补助支出114.28万元,较上年下降2.65%,主要原因是:人员补助减少。

(四)其他资本性支出9.6万元,较上年增长0%,主要原因是:去年没有列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.40万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为1.01万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的10.7%,决算数较上年下降83.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有

(二)公务接待费支出年初预算数为3.40万元,决算数为1.01万元,完成预算的29.7%,决算数较上年下降65.26%。主要原因是:接待精减,按规定执行。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,决算数较上年下降100%。主要原因是:决算科目调整。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出142.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增长63.93%。主要原因是:特殊疑难信访问题专项资金发放支出较大,导致公用经费开支增大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额8.53万元,其中:政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

本部门无纳入预算绩效管理的项目。

   

第四部分 名词解释

 

机关运行经费支出:人员经费和公用支出合计。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

社会保障和就业支出:指归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出:指行政事业单位按照相关规定及比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出:因公出国(出境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 


附件:中共新余市委市政府信访局.XLS