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新余市2018年3月财政预算执行情况

发布单位
市财政局 生成时间 2018-04-20 公开方式 主动公开;
索 引 号: K00120-0601-2018-595339 公开时限 常年公开; 发布人 市财政局

新余市财政局                               20184 15

 


    全市经济稳中向好、快步前进,增值税、所得税等主体税种保持快速增长,县区财政全面增收,顺利实现首季开门红。一季度财政总收入39亿元,增幅居全省第二,税收占95.8%,居全省第一,高于全省14.2个百分点。一般公共预算收入和支出保持均衡发展。

一、财政收支累计完成情况

(一)收入完成

1、全市财政总收入完成情况:

一季度,全市财政总收入完成39亿元,同比增收7.6亿元,增长24.4%其中:国税部门完成22.7亿元,同比增收9.8亿元,增长76.8%;地税部门完成14.6亿元,同比增收1.5亿元,增长11.5%;财政部门完成1.6亿元,同比减收3.7亿元,下降69.4%。税收收入完成37亿元,同比增收11亿元,增长43.8%,税收收入占财政总收入比重为95.8%,同比提高12.9个百分点。

市本级完成9.3亿元,同比增长47.2%

高新区完成5.8亿元,同比增长14.7%

分宜县完成5.9亿元,同比增长6.4%

渝水区完成12.4亿元,同比增长18.7%

仙女湖区完成5.5亿元,同比增长40.5%

财政总收入构成比例图表

2、全市一般公共预算收入完成情况:

全市一般公共预算收入完成19.7亿元,同比增收1.1亿元,增长6.1%,其中:国税部门完成9.6亿元,地税部门完成7.7亿元,财政部门完成1.6亿元。

市本级完成4.2亿元,同比增长21.6%

高新区完成3.1亿,同比下降3.4%;

分宜县完成3.9亿元,同比下降12.4%

渝水区完成6亿元,同比增长4.9%

仙女湖区完成2.6亿元,同比增长41.8%

3、全市一般公共预算收入主要项目完成情况:

全市一般公共预算收入中,税收收入同比增长36.6%,非税收入同比下降69.4%

1)国内增值税完成70472万元,同比增收37513万元,增长113.8%

2)改征增值税完成20281万元,同比增收3666万元,增长22.1%

3)营业税完成691万元,同比增收411万元,增长146.8%

4)个人所得税完成18854万元,同比增收2938万元,增长18.5%

5)五小税完成30970万元,同比减收843万元,下降2.6%

6)企业所得税完成15136万元,同比增收2109万元,增长16.2%

7)城建税完成14148万元,同比增收5301万元,增长59.9%

8)耕地占用税完成1779万元,同比减收2933万元,下降62.2%

9)契税完成7795万元,同比增收252万元,增长3.3%

10)专项收入完成7129万元,同比增收1740万元,增长32.3%

11)行政事业性收费收入完成1069万元,同比减收4344万元,下降80.3%

12)罚没收入完成682万元,同比减收1277万元,下降65.2%

13)国有资源(资产)有偿使用收入完成1862万元,同比减收15108万元,下降89%

14)其他收入完成5722万元,同比减收18268万元,下降76.1%

()支出完成

一季度,全市一般公共预算支出45.4亿元,同比增加8.3亿元,增长22.4%

1、一般公共预算支出分级完成情况:

市直完成19.7亿元,同比增加5.5亿元,增长39.1%

高新区完成3.4亿元,同比减少0.3亿元,下降9.3%

分宜县完成8.6亿元,同比增加1.3亿元,增长18%

渝水区完成10.5亿元,同比增加6.6亿元,增长6.7%

仙女湖区完成3.2亿元,同比增加1.1亿元,增长56.7%

2、从支出主要项目完成情况看:

1)一般公共服务支出完成45896万元,同比增长70.7%

2)公共安全支出完成25790万元,同比增长44.8%;

3)教育支出完成51619万元,同比增长3.4%;

4)科学技术支出完成3933万元,同比增长65.3%;

5)文化体育与传媒支出完成4592万元,同比增长37.3%;

6)社会保障和就业支出完成94808万元,同比增长45.1%

7)医疗卫生与计划生育支出完成43508万元,同比增长62.3%

8)节能环保支出完成4261万元,同比下降27.2%;

9)城乡社区支出完成33908万元,同比下降12.1%;

10)农林水支出完成25319万元,同比增长6.3%;

11)交通运输支出完成6890万元,同比增长139.2%

12)资源勘探信息等支出完成95757万元,同比增长6.7%

13)商业服务业等支出完成 2546万元,同比下降63.2%

14)国土海洋气象等支出完成4576万元,同比增长121.5%

15)住房保障支出完成4177万元,同比增长58.3%

16)粮油物资储备支出完成1485万元,同比增长372.9%

17)其他支出完成4531万元,同比下降24.8%

二、财政运行情况简要分析

(一)财政收入增、减因素分析

1、全市增值税完成201672万元,同比增收91511万元,增长84.3%其中,本月增值税完成39433万元,同比增收1337万元,增长3.5%主要有:一是工业、商贸行业活力显现。截至3月底,全市工业增值税入库8.9亿元,同比增长93%;商业增值税入库6.7亿元,同比增长150%二是政策因素促进增收。受全面推开营改增影响,原营改增行业入库营改增税收1.69亿元,同比增收0.46亿元,增长37.4%;新四大行业共入库营改增税收2.73亿元,同比增收0.39亿元,增长16.7%

2、个人所得税完成58920万元,同比增收9180万元,增长18.5%其中,本月完成23037万元,同比减收2523万元,下降10%。减收较多的主要有,一方面,利息、股息、红利所得4572万元,同比减收6115万元,下降57.2%另一方面,个体工商户生产、经营所得363万元,同比减收809万元,下降69%

(二)重点税源大户税收入库情况分析

一季度,全市重点税源监控企业完成税收收入19.2亿元(含免抵调),同比增收7.7亿元,增长67.2%。具体表现为:

一季度,新钢公司入库税收5.1亿元(含免抵调),同比增收3亿元,增长139.9%

1-2月,赛维高科技公司入库税收762万元(含免抵调),同比净增25万元,增长3.4%;赛维高科技(新余)公司入库税收642万元(含免抵调),同比减收34万元,下降5%;赛维光伏硅公司入库税收1574万元,同比减收618万元,下降28%

江西大唐国际新余发电有限责任公司入库税收765万元,同比3048万元,下降28.4%;江西赣西供电公司入库税收7148万元,同比增收0.3亿元,增长75.4%;江西华电电力有限责任公司入库税收26万元,同比增收9万元,增长52.2%;分宜发电厂入库税收611万元,同比增收439万元,增长255%

江西江锂新材料科技有限公司入库税收1043万元,同比增长9.8%;分宜海螺水泥有限公司入库3561万元,同比增长53.6%;新华金属制品有限责任公司入库1344万元,同比增长437%;江西省烟草公司新余分公司入库10115万元,同比增长41.4%

三、预算执行主要特点

一季度,全市财政收入和支出均保持快速增长,财政收入质量稳步提升。

(一)收入平稳增长实现开门红。今年以来,全市经济发展稳中有进、稳中向好,为财政增收提供了坚实的税源基础。一季度财政总收入39亿元,为预算数25.3%,同比增长24.4%1-2月份在年初清缴上年税收收入较多,集中一次性入库等因素推动下,财政总收入增长达61%,一般公共预算收入增长43.4%,实现较高增长幅度。3月份,虽然受非即期税收入库因素逐步消失等因素影响,财政总收入、一般公共预算收入增幅均较2月份有回落,但一季度总体仍保持平稳较快增长态势,实现首季开门红。财政总收入、一般公共预算收入增幅较上年同期分别加快31.222.4个百分点,增幅分别列全省设区市第2位和第7位。

(二)收入质量提高实现新发展。在财政收入规模不断壮大的同时,各级财政始终坚持高质量发展要求,不断提高财政收入质量。今年以来,全市税收收入占财政收入比重已经连续三个月保持在90%以上,一季度税收收入完成37亿元,占总收入比重95.8%,,比上年同期提高12.9个百分点,居全省第一,高于全省14.2个百分点。4个县区中,渝水区、仙女湖区、高新区税收占比在95%以上,分宜县为89.5%,增幅均高于上年同期,其中分宜县增幅最高,达22.6%

(三)产业税收快增实现高效益。因《新宜吉六县跨行政区转型合作试验区建设实施方案》等辐射效应,一季度新四大行业共入库“营改增”税收2.73亿元,同比增收0.39亿元,增长16.7%。其中建筑业1.39亿元,同比增收0.32亿元;金融业4316万元,同比增收341万元;生活服务业601万元,同比增收50万元。受益于主要产品价格上涨,1-2月全市规模以上工业企业完成主营业务收入、利润总额同比分别增长24.5%132.9%,工业经济效益综合指数为283.7%,同比提高了60.5个百分点。钢铁行业回暖带动批发零售业增幅达140%,同比增收4.73亿元;黑色金属冶炼和压延加工等传统制造业增长115%,电力行业增长63.4%,货币金融服务增长54.5%

(四)重点支出有力实现强保障。今年前三个月,全市一般公共预算支出增长跌宕起伏,支出进度不够均衡,首月增长38.3%1-2月提速至77.7%,一季度回落至22.4%。从科目情况看,新增亿元及以上的主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出,分别增长1.9亿元、2.9亿元、1.7亿元,分别增长70.7%45.1%62.3%。从县区情况看,县区均保持了增长,分宜县增加最多、增加1.3亿元;仙女湖区增长最快、增长56.7%;渝水区支出总量10.5亿元,月均支出3.5亿元。

下一步,各级财政部门要充分认清减税降费力度加大、可用财政增长有限、刚性支出有增无减、财政收支平衡难度加大等现实问题,既全力以赴稳增长,贯彻落实好中央各项减税降费政策措施,切实减轻企业负担,加大财政支持力度,支持实体经济平稳发展;又不折不扣抓落实,依法依规组织收入,确保财政收入平稳增长,严格按规定抓紧落实好本级人代会批复的各项预算支出,加快财政资金拨付;还倾心尽力惠民生,大力支持脱贫攻坚,提高扶贫资金使用绩效,为顺利实现年度脱贫目标提供强有力的资金保障;并多措并举促改革,按部署和要求认真做好政府综合财务报告试点编制工作,加快产业投资引导基金运作,加强和规范地方债务管理,切实防范政府债务风险。